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──2022年 3月4日在斗山鎮(zhèn)第十八屆

人民代表大會第二次會議上

各位代表：

　　受斗山鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告斗山鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議。

　　一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，弘揚偉大建黨精神，緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，積極發(fā)揮財政職能，充分保障民生工程，確保了各項工作均達到預(yù)期目標。

　　（一）財政收入執(zhí)行情況

　　1.地方財政一般預(yù)算收入1759萬元，與去年對比+55.57%。

　　2.上級專項資金補助收入3736萬元。

　　3.其他收入45萬元。

　　（二）財政支出執(zhí)行情況

　　1.一般公共服務(wù)支出1760萬元，其中：人員經(jīng)費支出1080萬元（不含財政轉(zhuǎn)移性支付）；公用經(jīng)費支出：680萬元（其中三公經(jīng)費支出32.50萬元）。

　　2.社會保障支出127.2萬元，其中：高齡津貼支出67.4萬元；社會臨時救濟及醫(yī)療救助支出10.8萬元；特困人員支出41萬元；養(yǎng)老機構(gòu)補助8萬元。

　　3.農(nóng)林水事務(wù)支出244.5萬元，其中：扶貧支出68.1萬元；農(nóng)田水利工程137.8萬元；一事一議獎補項目支出21.7萬元；林業(yè)支出16.9萬元。

　　4.村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出567.4萬元，其中：小城鎮(zhèn)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出434萬元；村鎮(zhèn)道路建設(shè)支出107.4萬元；城市公共事業(yè)附加支出26萬元。

　　5.黨建工作支出353.9萬元，其中：黨建及基層治理支出32萬元；村（社區(qū)）辦公經(jīng)費及黨群經(jīng)費支出304萬元；駐點直聯(lián)經(jīng)費支出17.9萬元。

　　6.社會事務(wù)支出115.3萬元，其中：退役士兵補助及退役軍人服務(wù)站建設(shè)48.7萬元；村級公共服務(wù)平臺支出18.6萬元；村（居）民小組長及居務(wù)監(jiān)督委員會成員崗位補貼48萬元。

　　7.基本農(nóng)田保護資金支出201.4萬元。

　　8.三清三拆三整治、七強八改九提升及生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)村資金支出693.3萬元。

　　9.黃茅?？绾Ｍǖ勒鞯仨椖抠M用支出710.2萬元。

　　10.農(nóng)村改廁建設(shè)資金支出35.8萬元。

　　11.衛(wèi)生管護治理支出117萬元。

　　12.文化教育體育事業(yè)支出21萬元。

　　13.義務(wù)服兵役、征兵經(jīng)費及雙擁經(jīng)費支出32萬元。

　　14.禁毒、掃黑除惡、派出所及社會治理經(jīng)費支出173萬元。

　　15.拆舊復(fù)墾支出405萬元。

　　16.新冠肺炎疫情防控經(jīng)費支出78萬元。

　　17.宣傳及精神文明工作支出15萬。

　　18.人大工作經(jīng)費支出45萬元（專項經(jīng)費支出40萬元）。

　　19.三防應(yīng)急及安監(jiān)消防支出28萬元。

　　20.普法、食品安全監(jiān)督、統(tǒng)計支出12萬元。

　　21.紀委、政協(xié)、僑務(wù)支出11萬元。

　　22.其他支出30萬元。

　　回顧2021年的財政工作，我們主要做到了：一是持續(xù)優(yōu)化財源結(jié)構(gòu)、增收節(jié)支；二是嚴肅財政紀律，深入推進黨風(fēng)廉政建設(shè)；三是強化政府債務(wù)管理，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險；四是保障民生政策落實，維護社會大局和諧穩(wěn)定。從總體來看，2021年鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，但在充分肯定成績的同時，我們也清醒地看到財政工作還存在不少困難和問題：一是收入來源少，除財政下?lián)芙?jīng)費外，其他可持續(xù)的收入來源匱乏；二是財政收支矛盾突出，收支增長幅度差距較大，負債逐年增大。

　　二、2022年預(yù)算草案

　　2022年，我鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持綜合預(yù)算、收支平衡原則，狠抓開源節(jié)流，有保有壓，保障重點支出，適當增加農(nóng)業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生等方面的支出，做到量入為出，量力而行，確保財政預(yù)算收支的平衡，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

　　（一）財政收入安排

　　1.地方財政一般預(yù)算收入1865萬元，與去年對比+6%。

　　2.上級專項資金補助收入2493萬元。

　　3.其他收入52萬元。

　　（二）財政支出安排

　　1.一般公共服務(wù)支出1860萬元，其中：人員經(jīng)費支出1185萬元（不含財政轉(zhuǎn)移性支付）；公用經(jīng)費支出：675萬元（其中三公經(jīng)費支出31.75萬元）。

　　2.社會保障支出130萬元，其中：高齡津貼68萬元；社會救濟及醫(yī)療救助12萬元；特困護理42萬元；養(yǎng)老機構(gòu)補助8萬元。

　　3.農(nóng)林水事務(wù)支出176萬元，其中：扶貧支出40萬元；農(nóng)田水利工程130萬元；林業(yè)支出6萬元。

　　4.村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出356萬元，其中：村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出250萬元；村鎮(zhèn)道路建設(shè)支出80萬元；城市公共事業(yè)附加支出26萬元。

　　5.黨建相關(guān)工作支出380萬元，其中：黨建及基層治理支出30萬元；村（社區(qū)）辦公經(jīng)費及黨群經(jīng)費支出331萬元；駐點直聯(lián)經(jīng)費19萬元。

　　6.社會事務(wù)支出107萬元，其中：退役士兵補助及退役軍人服務(wù)站建設(shè)40萬元；村級公共服務(wù)平臺支出19萬元；村（居）民小組長及居務(wù)監(jiān)督委員會成員崗位補貼48萬元。

　　7.基本農(nóng)田保護資金支出202萬元。

　　8.三清三拆三整治、七強八改九提升及生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)村資金支出200萬元。

　　9.黃茅?？绾Ｍǖ勒鞯仨椖抠M用支出260萬元。

　　10.衛(wèi)生管護及治理162萬元。

　　11.文化教育體育事業(yè)支出25萬元。

　　12.義務(wù)服兵役、征兵經(jīng)費及雙擁經(jīng)費支出40萬元。

　　13.禁毒、掃黑除惡、派出所及社會治理經(jīng)費支出200萬元。

　　14.新冠肺炎疫情防控經(jīng)費支出100萬元。

　　15.宣傳及精神文明工作支出20萬元。

　　16.人大工作經(jīng)費支出55萬元（專項經(jīng)費支出50萬元）。

　　17.三防應(yīng)急及安監(jiān)消防支出35萬元。

　　18.普法、食品安全監(jiān)督、統(tǒng)計支出20萬元。

　　19.紀委、政協(xié)、僑務(wù)支出15萬元。

　　20.其他支出60萬元。

　　各位代表，按照2022年全鎮(zhèn)經(jīng)濟目標和財政預(yù)算草案計劃的需要，結(jié)合我鎮(zhèn)社會發(fā)展的具體實際情況，2022年我鎮(zhèn)財政各項工作著重抓好以下幾方面：

　　一是狠抓財稅收入，助力財源培植。堅持“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”，積極培植新稅源，更大程度激發(fā)市場主體活力，帶動擴大消費和有效投資，促進實現(xiàn)穩(wěn)增長、保就業(yè)、防通脹。積極配合稅務(wù)部門做好稅收征管工作，及時發(fā)現(xiàn)稅收征管漏洞和挖掘潛在稅源，做到應(yīng)收盡收，防止稅源流失。進一步統(tǒng)籌好發(fā)展與安全、長期與短期的關(guān)系，加強對財政經(jīng)濟形勢的分析研判，保持好我鎮(zhèn)財政的可持續(xù)。

　　二是嚴格執(zhí)行預(yù)算，加強財務(wù)管理。堅持預(yù)決算公開，財政預(yù)算支出在繼續(xù)保工資、保民生、保運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，增加疫情防控、扶貧、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生和交通的投入，嚴控預(yù)算新增支出事項、新增專項資金和“三公”經(jīng)費，動態(tài)統(tǒng)籌調(diào)節(jié)資金，強化財政預(yù)算執(zhí)行分析，妥善解決聚財及用財日漸增大的矛盾。

　　三是樹立節(jié)約意識，落實有保有壓。加快重點項目執(zhí)行進度的同時，切實落實政府過緊日子的要求。加強機關(guān)運行開支管理、費用支出管理、收撥款管理、票據(jù)管理，堅持費用支出資料審批全流程的完整性、嚴謹性、標準性，規(guī)范財政資金供給范圍，努力降低行政運行成本，從源頭上控制財政支出增大的勢頭。

　　四是切實改善民生，加快補齊短板。根據(jù)年度預(yù)算計劃、進度，合理調(diào)度資金，堅決落實疫情常態(tài)化防控要求，兜底社會公共衛(wèi)生支出，支持重點民生項目建設(shè)，加快推進河道環(huán)境整治、鄉(xiāng)村示范帶建設(shè)項目、村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施提升等工程，確保獎補資金、耕地地力補貼等涉農(nóng)資金落實到位，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。

　　五是提高綜合素質(zhì)，防范財政風(fēng)險。加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，將思想建設(shè)與業(yè)務(wù)提升緊密結(jié)合起來，內(nèi)化抵制腐敗誘惑，外化提高工作效率。嚴控財政債務(wù)風(fēng)險，科學(xué)分析財政可承受壓力的程度，完善內(nèi)部控制制度，對鎮(zhèn)財政的資金調(diào)控情況做到心中有數(shù)，保證財政資金的使用合法、安全、高效。

　　各位代表，疾風(fēng)知勁草,板蕩識誠臣。做好2022年財政工作任務(wù)艱巨、使命光榮，我們將繼續(xù)在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下緊緊圍繞財政目標任務(wù)，深入貫徹落實習(xí)近平總書記系列重要講話精神，振奮精神、務(wù)實重干、攻堅克難，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！