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斗山鎮(zhèn)2010年財(cái)政決算和2011年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
──在斗山鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
2011年1月19日

各位代表：
    我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作2010年財(cái)政決算和2011年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告，請(qǐng)予審議。
    一、2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
    2010年，我鎮(zhèn)財(cái)政、稅務(wù)部門(mén)在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)，及鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，積極開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng),按照鎮(zhèn)第十五屆人大第五次會(huì)議通過(guò)的預(yù)算，堅(jiān)持適度從緊的財(cái)政政策，積極推進(jìn)財(cái)政體制改革，強(qiáng)化稅收征管，大力組織收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，較好地促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
    2010年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入4443萬(wàn)元，總支出4249.9萬(wàn)元。完成財(cái)政總收入與完成財(cái)政總支出相抵后，年終結(jié)余193.1萬(wàn)元(其中：專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)余165.5萬(wàn)元、財(cái)政結(jié)余27.6萬(wàn)元)。
    （一）2010年財(cái)政收入的主要項(xiàng)目完成情況是：
    1、財(cái)政一般預(yù)算收入1167萬(wàn)元,與去年對(duì)比減少1.6％;
    2、行政事業(yè)性收費(fèi)及罰沒(méi)收入11萬(wàn)元;
    3、其他收入176萬(wàn)元;
    4、預(yù)算調(diào)撥入392萬(wàn)元;
    5、上級(jí)補(bǔ)助104萬(wàn)元;
    6、農(nóng)田水費(fèi)收入94萬(wàn)元;
    7、種糧直補(bǔ),綜合直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金661.1萬(wàn)元;
    8、農(nóng)田水利設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)資金1120萬(wàn)元;
    9、計(jì)生事務(wù)費(fèi)43萬(wàn)元;
    10、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及應(yīng)用20萬(wàn)元;
    11、污水處理廠(chǎng)建設(shè)配套專(zhuān)項(xiàng)資金110.5萬(wàn)元;
    12、收污水處理費(fèi)48.8萬(wàn)元;
    13、家電下鄉(xiāng)、汽車(chē)補(bǔ)貼129萬(wàn)元;
    14、生態(tài)公益林專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼27.2萬(wàn)元;
    15、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金107萬(wàn)元;
    16、上年結(jié)余232.4萬(wàn)元。
    （二）2010財(cái)政支出的主要項(xiàng)目完成情況是：
    1、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)支出114萬(wàn)元；
    2、撫恤和社會(huì)救濟(jì)事業(yè)及涉戰(zhàn)人員費(fèi)支出285萬(wàn)元；
    3、行政管理、兩休費(fèi)支出483萬(wàn)元；
    4、農(nóng)村干部報(bào)酬補(bǔ)助支出90萬(wàn)元；
    5、農(nóng)村合作醫(yī)療及居民醫(yī)保補(bǔ)助支出48萬(wàn)元；
    6、社會(huì)保障支出170萬(wàn)元;
    7、投入計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)43萬(wàn)元;
    8、城鎮(zhèn)及交通建設(shè)配套資金支出110萬(wàn)元;
    9、禁毒、安全生產(chǎn)及消防隊(duì)伍專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元;
    10、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)32.8萬(wàn)元;
    11、其他支出39萬(wàn)元;
    12、上解市支出664萬(wàn)元;
    13、種糧直補(bǔ),綜合直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金支出661.1萬(wàn)元;
    14、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)工程專(zhuān)項(xiàng)資金支出107萬(wàn)元;
    15、農(nóng)田水利設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)資金支出995萬(wàn)元;
    16、教育創(chuàng)強(qiáng)、校園及文化體育建設(shè)支出151.8萬(wàn)元;
    17、污水處理廠(chǎng)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)支出70萬(wàn)元;
    18、家電下鄉(xiāng)、汽車(chē)補(bǔ)貼129萬(wàn)元;
    19、生態(tài)公益林專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼27.2萬(wàn)元。
    各位代表，2010年我鎮(zhèn)的財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況，總的來(lái)說(shuō)是良好的，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余，財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r基本相適應(yīng)。既保障了政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)行所必須的經(jīng)費(fèi)，又較好地支持地方經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。但也看到了財(cái)政改革和發(fā)展依然面臨的困難和挑戰(zhàn)，一是財(cái)政發(fā)展的后勁與確保財(cái)政可持續(xù)發(fā)展的要求相比還存在差距；原有納稅大戶(hù)企業(yè)，長(zhǎng)年處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)；二是隨著和諧社會(huì)建設(shè)和促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村的建設(shè)不斷推進(jìn)，各項(xiàng)工作對(duì)地方財(cái)政配套資金的支出改革提出了更高要求，財(cái)政面臨的支出壓力加大；三是財(cái)政管理仍然有許多薄弱環(huán)節(jié)，財(cái)政資金管理和使用效益還有待進(jìn)一步提高。對(duì)這些問(wèn)題我們必須高度重視，并在今后工作中努力加以研究解決。
    二、2011年財(cái)政預(yù)算草案
    根據(jù)市委常委會(huì)會(huì)議精神，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政工作實(shí)際，按照市委市府下達(dá)我鎮(zhèn)財(cái)政稅收任務(wù)，堅(jiān)持適度從緊的財(cái)政政策，拓寬財(cái)源，強(qiáng)化稅收征管，確保財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)，堅(jiān)持量入而出的原則、強(qiáng)化預(yù)算約束，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益，確保財(cái)政收支平衡。
    （一）2011年財(cái)政收入的主要項(xiàng)目安排
    1、財(cái)政一般預(yù)算收入1260萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8％;
    2、行政事業(yè)性收費(fèi)及罰沒(méi)收入9萬(wàn)元;
    3、其他收入190萬(wàn)元;
    4、預(yù)算調(diào)撥入330萬(wàn)元;
    5、農(nóng)田水費(fèi)94萬(wàn)元;
    6、種糧直補(bǔ)，綜合直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金661.1萬(wàn)元;
    7、農(nóng)田水利設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)資金413萬(wàn)元;
    8、烽火角水系斗山河段(一期)整治專(zhuān)項(xiàng)資金230萬(wàn)元;
    9、上級(jí)補(bǔ)助104萬(wàn)元;
    10、家電下鄉(xiāng)及摩托車(chē)補(bǔ)貼63萬(wàn)元;
    11、生態(tài)公益林專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼27.2萬(wàn)元;
    12、收污水處理費(fèi)64.9萬(wàn)元;
    13、年終結(jié)余193.1萬(wàn)元(其中：專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)余165.5萬(wàn)元、財(cái)政結(jié)余27.6萬(wàn)元)。
    （二）2011年財(cái)政支出的主要項(xiàng)目安排
    1、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)支出123萬(wàn)元；
    2、撫恤、社會(huì)救濟(jì)事業(yè)和涉戰(zhàn)人員費(fèi)支出310萬(wàn)元；
    3、行政管理、兩休費(fèi)支出495萬(wàn)元；
    5、農(nóng)村干部報(bào)酬補(bǔ)助支出106萬(wàn)元；
    6、社會(huì)保障支出170萬(wàn)元；
    7、投入計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)47萬(wàn)元；
    8、其他支出30萬(wàn)元；
    9、上解市支出630萬(wàn)元；
    10、城鎮(zhèn)、交通建設(shè)配套支出90萬(wàn)元；
    11、禁毒、安全生產(chǎn)及消防隊(duì)伍專(zhuān)項(xiàng)支出32萬(wàn)元；
    12、農(nóng)村合作醫(yī)療及居民醫(yī)保補(bǔ)助支出60萬(wàn)元；
    13、種糧直補(bǔ),綜合直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金支出661.1萬(wàn)元；
    14、農(nóng)田水利設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)資金支出413萬(wàn)元；
    15、污水處理廠(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)支出72萬(wàn)元；
    16、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；
    17、烽火角水系斗山河段(一期)整治專(zhuān)項(xiàng)支出230萬(wàn)元；
    18、生態(tài)公益林專(zhuān)項(xiàng)支出27.2萬(wàn)元；
    19、家電下鄉(xiāng)及摩托車(chē)專(zhuān)項(xiàng)支出63萬(wàn)元；
    20、機(jī)動(dòng)財(cái)力支出50萬(wàn)元。
    三、深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，努力完成2011年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
    各位代表，為逐步完善鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制，努力增加收入，節(jié)減一切可節(jié)減的開(kāi)支，確保預(yù)算任務(wù)的完成。為此，2011年要著重抓好以下幾方面的工作。
    （一）加強(qiáng)收入征管，嚴(yán)格控制支出，確保財(cái)政收支平衡
    根據(jù)市委常委會(huì)會(huì)議提出的財(cái)政工作任務(wù)和要求，努力拓展地方稅源空間，積極配合稅務(wù)部門(mén)抓好各項(xiàng)稅收的征管，切實(shí)履行對(duì)地方稅收?qǐng)?zhí)行的監(jiān)督職責(zé)，保證財(cái)政的正常供給，同時(shí)還要抓好預(yù)算外資金收入、行政事業(yè)性收費(fèi)及罰沒(méi)收入，逐步把其它應(yīng)納入財(cái)政管理的各種基金管理起來(lái)，進(jìn)一步增加財(cái)政的調(diào)控能力。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，根據(jù)本鎮(zhèn)可支配的財(cái)力，實(shí)行開(kāi)源節(jié)流，把適度從緊的財(cái)政政策落實(shí)到每項(xiàng)支出的安排使用上，制訂完善的管理措施，強(qiáng)化鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算約束，擴(kuò)大理財(cái)范圍。
    （二）加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，優(yōu)化投資環(huán)境
    進(jìn)一步加大改善投資環(huán)境的力度，為開(kāi)拓稅源創(chuàng)造有利條件，要充分利用我鎮(zhèn)交通便利的條件，加大招商引資力度，讓外商有利可圖，同時(shí)促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有納稅大戶(hù)的支持、幫助，解決實(shí)際問(wèn)題，使企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，不斷發(fā)展和壯大，增加稅源。
    （三）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，強(qiáng)化財(cái)稅職能
    我們要在總結(jié)去年工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，制訂適合我鎮(zhèn)實(shí)際情況的可行方案，促進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政健康發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)收支兩條線(xiàn)財(cái)政管理規(guī)定，逐步實(shí)行預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)管的財(cái)政綜合預(yù)算管理辦法。編制綜合財(cái)政預(yù)算，提高財(cái)政收支的透明度，規(guī)范政府性資金收支管理，促進(jìn)部門(mén)切實(shí)轉(zhuǎn)變職能、改進(jìn)作風(fēng)、防治腐敗、提高資金使用效益。要加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)工作的管理和指導(dǎo)，定時(shí)對(duì)財(cái)政人員及農(nóng)村報(bào)賬人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，提高業(yè)務(wù)水平和法制觀(guān)念，維護(hù)財(cái)政法規(guī)的嚴(yán)肅性。
    各位代表，今年的財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨和繁重，我們要貫徹十七屆五中全會(huì)精神、落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)和加強(qiáng)執(zhí)政能力建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)和深入貫徹《預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》等財(cái)政法規(guī)，切實(shí)增強(qiáng)法制觀(guān)念，全面掌握新形勢(shì)下理財(cái)之方、聚財(cái)之法、生財(cái)之道、用財(cái)之規(guī)，努力提高理財(cái)水平，以更加求真務(wù)實(shí)的工作理念和理財(cái)舉措，為開(kāi)創(chuàng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新局面，為建設(shè)和諧社會(huì)作出貢獻(xiàn)！