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斗山鎮(zhèn)2011年財(cái)政決算和2012年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

──2012年2月16日在斗山鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第二次會議上

各位代表：

    我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2011年財(cái)政決算和2012年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告，請予審議。

    一、2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

    2011年，我鎮(zhèn)財(cái)政、稅務(wù)部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)，及鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建社會主義和諧社會的高度出發(fā),圍繞提高財(cái)政資金分配和使用的規(guī)范性、安全性和有效性這一主線，按照鎮(zhèn)第十五屆人大第六次會議通過的預(yù)算，堅(jiān)持適度從緊的財(cái)政政策，積極推進(jìn)財(cái)政體制改革，強(qiáng)化稅收征管，大力組織收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，較好地促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

2011年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入3902.2萬元，總支出3826.2萬元。完成財(cái)政總收入與完成財(cái)政總支出相抵后，年終結(jié)余76萬元(其中：專項(xiàng)資金結(jié)余46萬元、財(cái)政結(jié)余30萬元)。

    2011年財(cái)政收入的主要項(xiàng)目完成情況是：

    1、財(cái)政一般預(yù)算收入1107萬元,與去年對比增長14.6％。

2、行政事業(yè)性收費(fèi)及罰沒收入11萬元.

3、其他收入 190  萬元。

4、預(yù)算調(diào)撥入199萬元。

5、非剛性財(cái)力176萬元

6、上級補(bǔ)助104萬元。

7、農(nóng)村干部報(bào)酬補(bǔ)助54萬元

8、農(nóng)田水費(fèi)收入94萬元。

9、種糧直補(bǔ),綜合直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼專項(xiàng)資金732.5萬元。

10、斗山河清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項(xiàng)資金413 萬元。

11、計(jì)生事務(wù)費(fèi)21.7萬元。

12、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及應(yīng)用20萬元。

13、收污水處理費(fèi)45.8萬元。

14、家電下鄉(xiāng)、摩托車補(bǔ)貼130萬元。

15、生態(tài)公益林專項(xiàng)補(bǔ)貼30.1萬元。

16、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)專項(xiàng)資金180.1萬元。

17、村配套公路硬底化建設(shè)專項(xiàng)資金70.7萬元

18、能繁母豬專項(xiàng)資金補(bǔ)助25.6萬元,

19、農(nóng)村戶廁建設(shè)專項(xiàng)資金補(bǔ)助24.9萬元,

20、省、市農(nóng)村低收入困難戶住房改造建設(shè)專項(xiàng)資金補(bǔ)助80萬元。

21、上年結(jié)余193.1萬元。

    2011財(cái)政支出的主要項(xiàng)目完成情況是：

    1、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)支出127萬元。

    2、撫恤和社會救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出67萬元。

    3、一般公共服務(wù)費(fèi)支出532萬元。

4、農(nóng)村干部報(bào)酬補(bǔ)助支出109萬元。

5、農(nóng)村合作醫(yī)療及居民醫(yī)保補(bǔ)助支出60萬元。

6、社會保障支出280萬元。

7、投入計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)43萬元。

8、城鎮(zhèn)及交通建設(shè)配套資金支出89萬元。

9、禁毒、安全生產(chǎn)及消防隊(duì)伍專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出30萬元

10、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)23萬元

    11、其他支出35萬元。

12、上解市支出 677  萬元。

13、種糧直補(bǔ),綜合直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼專項(xiàng)資金支出732.5萬元。

14、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)工程專項(xiàng)資金支出250.8萬元。

15、斗山河清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項(xiàng)資金支出383.3萬元。

16、教育創(chuàng)強(qiáng)、校園及文化體育建設(shè)支出16萬元。

17、污水處理廠建設(shè)專項(xiàng)支出70萬元。

18、家電下鄉(xiāng)、摩托車補(bǔ)貼136.3萬元。

19、生態(tài)公益林專項(xiàng)補(bǔ)貼30.1萬元。

20、能繁母豬專項(xiàng)支出30.3萬元.

21、農(nóng)村戶廁建設(shè)專項(xiàng)支出24.9萬元.

22、省、市農(nóng)村低收入困難戶住房改造建設(shè)專項(xiàng)資金補(bǔ)助80萬元

     各位代表，2011年我鎮(zhèn)的財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況，總的來說是良好的，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余，財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r基本相適應(yīng)。既保障了政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)行所必須的經(jīng)費(fèi)，又較好地支持地方經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。但也看到了財(cái)政改革和發(fā)展依然面臨的困難和挑戰(zhàn)，一是財(cái)政發(fā)展的后勁與確保財(cái)政可持續(xù)發(fā)展的要求相比還存在差距；原有納稅大戶企業(yè)，長年處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)；二是隨著和諧社會建設(shè)和促進(jìn)社會主義新農(nóng)村的建設(shè)不斷推進(jìn)，各項(xiàng)工作對地方財(cái)政配套資金的支出改革提出了更高要求，財(cái)政面臨的支出壓力加大；三是財(cái)政管理仍然有許多薄弱環(huán)節(jié)，財(cái)政資金管理和使用效益還有待進(jìn)一步提高。對這些問題我們必須高度重視，并在今后工作中努力加以研究解決。

    二、2012年財(cái)政預(yù)算草案

根據(jù)臺山市鎮(zhèn)級財(cái)政管理體制實(shí)施方案，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政工作實(shí)際，按照市委市府下達(dá)我鎮(zhèn)財(cái)政稅收任務(wù)，堅(jiān)持適度從緊的財(cái)政政策，拓寬財(cái)源，強(qiáng)化稅收征管，確保財(cái)政收入的穩(wěn)定增長，堅(jiān)持量入而出的原則、強(qiáng)化預(yù)算約束，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益，確保財(cái)政收支平衡。

    2012年財(cái)政收入的主要項(xiàng)目安排

    1、財(cái)政一般預(yù)算收入1251萬元，比上年增長13％。

2、行政事業(yè)性收費(fèi)及罰沒收入13萬元。

    3、其他收入190萬元。

4、非剛性收入176萬元。

5預(yù)算調(diào)撥入230萬元

6、農(nóng)村村委會干部報(bào)酬補(bǔ)助54萬元

7、上級補(bǔ)助104萬元

8、農(nóng)田水費(fèi)94萬元。

9、種糧直補(bǔ),綜合直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼專項(xiàng)資金732.5萬元。

10、斗山河清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項(xiàng)資金330萬元。

11、家電下鄉(xiāng)及摩托車補(bǔ)貼130萬元。

12、生態(tài)公益林專項(xiàng)補(bǔ)貼30.1萬元。

13、收污水處理費(fèi)50萬元。

14、農(nóng)村硬底化建設(shè)專項(xiàng)資金90萬元

15、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及應(yīng)用20萬元。

16、計(jì)生事務(wù)費(fèi)23萬元。

17、年終結(jié)余76萬元(其中：專項(xiàng)資金結(jié)余46萬元、財(cái)政結(jié)余30萬元)。

    2012年財(cái)政支出的主要項(xiàng)目安排

    1、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)支出130萬元。

2、撫恤和社會救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出72萬元。

    3、一般公共服務(wù)費(fèi)支出542萬元

4、農(nóng)村干部報(bào)酬補(bǔ)助支出110萬元。

5、農(nóng)村合作醫(yī)療及居民醫(yī)保補(bǔ)助支出60萬元。

6、社會保障支出280萬元。

7、投入計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)45萬元。

8、城鎮(zhèn)及交通建設(shè)配套資金支出95萬元。

9、禁毒、安全生產(chǎn)及消防隊(duì)伍專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出30萬元

10、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)15萬元

    11、其他支出36萬元。

12、上解市支出 677  萬元。

13、種糧直補(bǔ),綜合直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼專項(xiàng)資金支出732.5萬元。

14、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)工程專項(xiàng)資金支出90萬元。

15、斗山河清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項(xiàng)資金支出350萬元。

16、教育創(chuàng)強(qiáng)、校園及文化體育建設(shè)支出10萬元。

17、污水處理廠建設(shè)專項(xiàng)支出70萬元。

18、家電下鄉(xiāng)、摩托車補(bǔ)貼130萬元。

19、生態(tài)公益林專項(xiàng)補(bǔ)貼30.1萬元。

20、機(jī)動財(cái)力50萬元。

三、深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，與時俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，努力完成2012年財(cái)政預(yù)算任務(wù)

    各位代表，為逐步完善鎮(zhèn)級財(cái)政管理體制，努力增加收入，節(jié)減一切可節(jié)減的開支，確保預(yù)算任務(wù)的完成。為此，2012年要著重抓好以下幾方面的工作。

    1、加強(qiáng)收入征管，嚴(yán)格控制支出，確保財(cái)政收支平衡

    根據(jù)市委常委會會議提出的財(cái)政工作任務(wù)和要求，努力拓展地方稅源空間，積極配合稅務(wù)部門抓好各項(xiàng)稅收的征管，切實(shí)履行對地方稅收執(zhí)行的監(jiān)督職責(zé)，保證財(cái)政的正常供給，同時還要抓好預(yù)算外資金收入、行政事業(yè)性收費(fèi)及罰沒收入，逐步把其它應(yīng)納入財(cái)政管理的各種基金管理起來，進(jìn)一步增加財(cái)政的調(diào)控能力。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，根據(jù)本鎮(zhèn)可支配的財(cái)力，實(shí)行開源節(jié)流，把適度從緊的財(cái)政政策落實(shí)到每項(xiàng)支出的安排使用上，制訂完善的管理措施，強(qiáng)化鎮(zhèn)級財(cái)政預(yù)算約束，擴(kuò)大理財(cái)范圍。

    2、加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，優(yōu)化投資環(huán)境

    進(jìn)一步加大改善投資環(huán)境的力度，為開拓稅源創(chuàng)造有利條件，要充分利用我鎮(zhèn)交通便利的條件，加大招商引資力度，讓外商有利可圖，同時促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加強(qiáng)對現(xiàn)有納稅大戶的支持、幫助，解決實(shí)際問題，使企業(yè)渡過難關(guān)，不斷發(fā)展和壯大，增加稅源。

    3、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，強(qiáng)化財(cái)稅職能。

我們要在總結(jié)去年工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，制訂適合我鎮(zhèn)實(shí)際情況的可行方案，促進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政健康發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)收支兩條線財(cái)政管理規(guī)定，逐步實(shí)行預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)管的財(cái)政綜合預(yù)算管理辦法。編制綜合財(cái)政預(yù)算，提高財(cái)政收支的透明度，規(guī)范政府性資金收支管理，促進(jìn)部門切實(shí)轉(zhuǎn)變職能、改進(jìn)作風(fēng)、防治腐敗、提高資金使用效益。要加強(qiáng)對會計(jì)工作的管理和指導(dǎo)，定時對財(cái)政人員及農(nóng)村報(bào)賬人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，提高業(yè)務(wù)水平和法制觀念，維護(hù)財(cái)政法規(guī)的嚴(yán)肅性。

    各位代表，今年的財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨和繁重，我們要貫徹十七屆六中全會精神、落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和加強(qiáng)執(zhí)政能力建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)和深入貫徹《預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》等財(cái)政法規(guī)，切實(shí)增強(qiáng)法制觀念，全面掌握新形勢下理財(cái)之方、聚財(cái)之法、生財(cái)之道、用財(cái)之規(guī)，努力提高理財(cái)水平，以更加求真務(wù)實(shí)的工作理念和理財(cái)舉措，為開創(chuàng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新局面，為建設(shè)和諧社會作出貢獻(xiàn)。