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　　一、2021年預算執(zhí)行情況

　　2021年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，鎮(zhèn)財政部門緊緊圍繞“興業(yè)惠民、治吏簡政”工作要求，認真貫徹落實中央、省、江門和臺山市深化財稅體制改革部署，貫徹落實新發(fā)展理念，以供給側結構性改革為主線，主動適應經濟新常態(tài)，充分發(fā)揮財政職能作用，著力提高預算管理水平，全力防范政府債務風險和地方財政支付風險，順利完成鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第十二次會議確定的目標任務，全鎮(zhèn)財政運行整體良好。

　　（一）2021年財政一般預算收入執(zhí)行情況

　　2021年鎮(zhèn)財政預算總收入9152萬元，其中：

　　1.財政一般預算收入875.5萬元，比2020同期796.4萬元增加9.93%。

　　2.上級補助收入7671萬元。

　　3.2020年結余5.5萬元。

　　4、預算外收入600萬元

　　（二）2021年財政一般預算支出執(zhí)行情況

　　據2021年預決算快報統計，財政一般預算總支出9010萬元，主要支出項目有：

　　1.支援農業(yè)生產支出210萬元。

　　2.農、林、水部門事業(yè)費支出198萬元，其中河長制工作經費支出12萬元。

　　3.教育事業(yè)費支出8萬元。

　　4.行政事業(yè)費支出4179萬元（包含人員工資及行政運行支出）。

　　5.行政事業(yè)離退休費支出105萬元。

　　6.公、檢、法、司部門事業(yè)費支出160萬元。

　　7.農村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費支出20萬元。

　　8.愛衛(wèi)、公衛(wèi)及計劃生育費支出75萬元。

　　9.村委會干部報酬、養(yǎng)老保險及績效支出226萬元。

　　10.社會救濟撫恤支出194萬元。

　　11.人大經費55萬元（其中省人大經費30萬元，江門市人大經費10萬元，臺山市人大經費3萬元，鎮(zhèn)人大經費2萬元，履職費、交通費、選舉經費等10萬元）。

　　12.黨員培訓費30萬元。

　　13.基礎設施及小城鎮(zhèn)建設支出1575萬元。

　　14.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出346萬元。

　　15.其他臨時性、救災復產性支出40萬元。（包括防疫支出）

　　16.信訪維穩(wěn)工作經費30萬（包括掃黑除惡專項經費）。

　　17.禁毒經費開支24萬元。

　　18.安全生產專項經費支出35萬。

　　19.食品安全檢查專項經費支出3萬。

　　20.消防工作經費支出64萬。

　　21.紀委工作經費7萬（包含聯絡員經費支出5萬元）。

　　22.打擊走私工作經費3萬。

　　23.社會體育指導員服務站經費1萬元。

　　24.武裝及征兵工作經費24萬元。

　　25.文化站經費20萬元。

　　26.黨內規(guī)范性文件工作經費5萬元。

　　27.保密工作經費2萬元。

　　28.退役軍人服務專項工作經費40萬元（包含退役老兵生活補助36萬元）。

　　29.沿線公路整治支出30萬元。

　　30.紅色基地陣地建設支出183萬元。

　　31.黨建及基層治理經費75萬元。

　　32.村級換屆選舉工作經費21萬元。

　　33.高標準農田建設支出447萬元。

　　34.幫扶工作支出25萬元。

　　35.森林防火經費2萬元。

　　36.第七次全國人口普查工作經費4萬元。

　　37.農村公路養(yǎng)護支出24萬元。

　　38.村居委會辦公經費及服務群眾經費288萬元。

　　39.創(chuàng)建省級衛(wèi)生鎮(zhèn)建設資金210萬元。

　　40.村級公共服務平臺人員經費補助58萬元。

　　41.綜合行政執(zhí)法經費5萬元。

　　42.數字鄉(xiāng)村試點建設資金5萬元。

　　2021年鎮(zhèn)財政一般預算收入、上級補助收入、2020年結余收入以及預算外收入共計9152萬元，與預算總支出9010萬元收支相抵后，結余142萬元。

　　2021年鎮(zhèn)財政在預算支出執(zhí)行過程中增加的說明：

　　1.新增禁毒經費開支、村居委會辦公經費及服務群眾經費、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)支出以及村級公共服務平臺人員經費補助等4項。

　　2.作為臺山市傳統農業(yè)大鎮(zhèn)，我鎮(zhèn)堅持以增加農民收入為核心，以農業(yè)增效為重點，以建設和諧農村為根本，2021年在對支援農業(yè)生產及農、林、水建設方面穩(wěn)定投入。

　　3、響應國家政策，繼續(xù)深入開展改善人民群眾生活環(huán)境工作，農村人居環(huán)境整治提升項目投入穩(wěn)定。

　　4.因2021年把人員工資以及行政事業(yè)日常運行經費統一在行政事業(yè)性經費中列支，支出比去年有所增加。

　　5.為提升農村基礎設施及圩鎮(zhèn)配套，2021年基礎設施及墟鎮(zhèn)建設支出有所增加。

　　6.為建設江門重點項目，打造紅色教育陣地基地，紅色基地陣地建設支出保持穩(wěn)定投入。

　　7.2021年度把預算外收入都納入了本級預算。

　　2021年鎮(zhèn)財政在預算執(zhí)行過程中，我們主要抓好以下三方面工作：

　　1.分析形勢,落實措施,完成市下達任務。

　　2021年初，認真總結2020年財政運行情況,并結合本鎮(zhèn)工作實際,把握好全鎮(zhèn)財政收入方向,克服困難,分解任務，落實責任，積極與稅務部門協調配合，轉變工作思路，完善各項增收節(jié)支措施。凡是應納入財政管理收入的，切實做到應收盡收，不留尾巴，各項稅款依時足額入庫，順利完成市下達財政增長任務。

　　2.合理安排財政支出，統籌兼顧，突出重點。

　　在財政工作過程中，以“適度從緊，量入為出，統籌安排，確保平衡”為指導思想，通過調整預算管理方式增強財力分配合理性，對預算收支平衡起積極作用，按時完成市級下達和鎮(zhèn)人民代表大會通過的預算任務。

　　一是厲行節(jié)約，艱苦奮斗。目前都斛鎮(zhèn)財力并不充裕，按照財政管理有關規(guī)定，堅持勤儉節(jié)約為辦事原則，控制好公務活動的費用，堅決杜絕各種鋪張浪費行為，堅持做到嚴格控制各項開支和預算追加，對可支可不支的資金堅決不支出，使有限的資金能合理運作。二是將新增財力主要用于保障重點項目建設，保障社會穩(wěn)定和解決困難群眾生產生活問題。確保全鎮(zhèn)低保戶、特困戶、軍烈屬、傷殘軍人，部分計劃生育家庭生活保障金發(fā)放及時、足額、到位，維持社會大局穩(wěn)定。認真落實生態(tài)林補助、耕地地力保護補貼和綜合補助政策，將三項資金及時足額發(fā)放到戶，調動農民務農種糧的積極性。三是重點抓好資金流轉環(huán)節(jié)和使用效益，提高財政資金的規(guī)范性、有效性和安全性。完善各項費用定額管理，嚴格控制和壓縮非生產性支出，跟蹤調查每筆資金支出使用情況，積極配合上級審計部門，加強對各項專項資金的監(jiān)管，確保專款專用。

　　通過以上強有力措施，將有限資金用到實處，優(yōu)化支出結構，確保社會各項事業(yè)順利發(fā)展。

　　3.強化財政職能作用，積極服務地方經濟。

　　為進一步適應社會主義市場經濟發(fā)展新形勢，充分發(fā)揮財政職能作用，鎮(zhèn)財政所把積極培植財源、大力發(fā)展地方經濟作為工作出發(fā)點，積極主動與有關部門單位密切配合，在管理、信息、政策方面加強服務，明確把“扶持、服務、監(jiān)督”作為重點，服務于招商引資和農業(yè)產業(yè)結構調整，充分挖掘本鎮(zhèn)財源和稅源潛力。

　　二、2022年預算草案

　　2022年我鎮(zhèn)財政預算收支安排指導思想是：堅持以人為本，以經濟建設為中心，認真貫徹落實市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出的財政工作目標任務，繼續(xù)堅持勤儉節(jié)約、開源節(jié)流，積極籌集資金，提升整體財政實力，做到收入支出兩手抓，以確?；I集到我鎮(zhèn)經濟發(fā)展及社會各項建設事業(yè)所需的資金，同時今年要使我鎮(zhèn)財政一般預算收入努力上一個臺階，完成市下達的財稅任務。為此，2022年都斛鎮(zhèn)財政收支計劃如下：

　　(一)2022年預算內總收入9158萬元，比2021年9152萬元增收6萬元，增幅0.07%。

　　1.財政一般預算收入916萬元，比2021年的875.5萬元增收40.5萬元，增幅4.63%。

　　2.上級補助收入7500萬元。

　　3.2021年結余142萬元。

　　4.預算外收入600萬元。

　　(二)2022年財政預算總支出是9045萬元，比2021年9010萬元支出增加35萬元，增幅0.39%。

　　2022年鎮(zhèn)財政預算總支出按照“以收定支，保重點，安排有序，量入而出，收支平衡，略有節(jié)余，不列赤字”的原則，對各項資金進行合理安排。

　　1.保持對“三農”建設的投入。

　　2.為打造都斛特色全域旅游項目，同時提升人民幸福感，基礎設施及圩鎮(zhèn)建設投入力度加大。

　　3.對離退休費支出及農村合作醫(yī)療、民生投入、社會撫恤和鎮(zhèn)人大經費支出要保證穩(wěn)定。

　　4.抓好在崗安全員安全知識和技能培訓，規(guī)范安監(jiān)隊伍建設，保證培訓經費投入。

　　5.預留一定的抗災復產及應急資金。

　　6.加強財政預算管理力度，嚴格執(zhí)行財政集中支付。

　　7.預留一定的資金用于開展計劃生育工作、消防專職消防隊建設支出。

　　8.按照上級指示，深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，人居環(huán)境提升工作，保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略經費支出。

　　9.提升社會管理水平，配合上級部門切實做好掃黑除惡工作、保障信訪維穩(wěn)工作以及禁毒工作的經費支出。

　　10.保障沿線公路整治、基層黨建、派出所經費等方面的支出。

　　11.安全生產專項經費支出中增加安全生產領域舉報獎勵。

　　12.加大數字鄉(xiāng)村試點建設資金的投入。

　　具體計劃安排如下：

　　1.支援農業(yè)生產支出211萬元。

　　2.農、林、水部門事業(yè)費支出199萬元，其中河長制工作經費支出12萬元。

　　3.教育事業(yè)費支出9萬元。

　　4.行政事業(yè)費支出4183萬元（包含人員工資及行政運行支出）。

　　5.行政事業(yè)離退休費支出105萬元。

　　6.公、檢、法、司部門事業(yè)費支出160萬元。

　　7.農村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費支出21萬元。

　　8.愛衛(wèi)、公衛(wèi)及計劃生育費支出76萬元。

　　9.村委會干部報酬、養(yǎng)老保險及績效支出226萬元。

　　10.社會救濟撫恤支出195萬元。

　　11.人大經費47萬元（其中省人大經費30萬元，江門市人大經費10萬元，鎮(zhèn)人大經費2萬元，履職費、交通費等5萬元）。

　　12.黨員培訓費30萬元。

　　13.基礎設施及小城鎮(zhèn)建設支出1550萬元。

　　14.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出200萬元。

　　15.其他臨時性、救災復產性支出40萬元。（包括防疫支出）

　　16.信訪維穩(wěn)工作經費30萬（包括掃黑除惡專項經費）。

　　17.禁毒經費開支25萬元。

　　18.安全生產專項經費支出40萬（其中安全生產領域舉報獎勵5萬元）。

　　19.食品安全檢查專項經費支出3萬。

　　20.消防工作經費支出50萬。

　　21.紀委工作經費7萬（包含聯絡員經費支出5萬元）。

　　22.打擊走私工作經費3萬。

　　23.社會體育指導員服務站經費1萬元。

　　24.武裝及征兵工作經費25萬元。

　　25.文化站經費20萬元。

　　26.黨內規(guī)范性文件工作經費5萬元。

　　27.保密工作經費2萬元。

　　28.退役軍人服務專項工作經費40萬元（包含退役老兵生活補助36萬元）。

　　29.沿線公路整治支出30萬元。

　　30.紅色基地陣地建設支出200萬元。

　　31.黨建及基層治理經費75萬元。

　　32.高標準農田建設支出500萬元。

　　33.幫扶工作支出25萬元。

　　34.森林防火經費2萬元。

　　35.農村公路養(yǎng)護支出24萬元。

　　36.村居委會辦公經費及服務群眾經費288萬元。

　　37.創(chuàng)建國家文明城市建設資金210萬元。

　　38.村級公共服務平臺人員經費補助58萬元。

　　39.綜合行政執(zhí)法經費30萬元。

　　40.數字鄉(xiāng)村試點建設資金100萬元。

　　41.村（居）鄉(xiāng)村振興獎勵資金50萬元。

　　2022年鎮(zhèn)財政一般預算收入、上級補助收入和2021年結余收入共計9158萬元，與預算總支出9095萬元收支相抵后，結余63萬元。

　　為確保2022年財政預算任務的順利完成，要認真分析形勢，落實措施，大力組織財政收入;合理安排財政支出，統籌兼?zhèn)?，確保重點;強化財政職能作用，積極服務于地方經濟，還要加大財政管理和改革力度，實施新的財政管理體制和財務管理規(guī)定，做到生財有道，聚財有方，用財有規(guī)，最大限度地發(fā)揮財政管理效能。

　　各位代表，同志們，過去的一年，我鎮(zhèn)財政工作取得一定的成績，是全鎮(zhèn)人民共同努力奮斗的成果。但應該同時看到，鎮(zhèn)財政還面臨很多矛盾和問題，主要表現在：工業(yè)基礎薄弱，缺乏大項目，稅源缺乏;財政總量小,滿足不了人員剛性和民生事權支出日益增加。

　　新的一年，我們決心在市委、市府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，以高度的事業(yè)心、責任感，不畏艱辛，克服重重困難，努力協助開發(fā)新經濟增長點，努力增加稅收，爭取完成市制定的財政增長目標，不辜負代表們的重托，不辜負全鎮(zhèn)人民的期望，堅決為完成都斛鎮(zhèn)2022年財政任務而努力奮斗！