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——2024年3月14日在都斛鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第八次會議上

都斛鎮(zhèn)人民政府

各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會提交2023年預算執(zhí)行和2024年財政預算草案的報告，請予審議。

　　一、2023年財政預算收支執(zhí)行情況

　　2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉段后經濟恢復發(fā)展的一年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，不斷優(yōu)化支出結構，加強財政資源統(tǒng)籌，強化財政監(jiān)督管理，我鎮(zhèn)財政運行總體平穩(wěn)，較好地完成了鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第七次會議確定的目標任務。

　　（一）2023年財政預算收入執(zhí)行情況

　　2023年鎮(zhèn)財政預算總收入7844萬元，其中：

　　1.財政一般預算收入1025萬元，比2022年的931萬元增長10%。

　　2.上級補助收入5830萬元。

　　3.政府基金性收入119萬元。

　　4.2022年結余35萬元。

　　5.預算外收入835萬元。

　　（二）2023年財政預算支出執(zhí)行情況

　　2023年財政預算總支出7789萬元，主要支出項目有：

　　1.農林水事務支出375萬元，其中：支援農業(yè)生產207萬元；農田水利工程支出148萬元；林業(yè)支出8萬元；河長制支出12萬元。

　　2.行政事業(yè)費支出4356萬元，其中：在職人員工資福利支出3109萬元；行政運行費支出1012萬元；行政事業(yè)離退休費支出235萬元。

　　3.公共安全支出214萬元，其中：派出所工作支出72萬元；司法工作支出3萬元；綜合行政執(zhí)法支出18萬元；禁毒支出24萬元；信訪維穩(wěn)（含掃黑除惡）支出22萬元；打擊走私支出18萬元；食品安全監(jiān)督工作支出3萬元；平安鎮(zhèn)街建設工作（含三大委員會建設）支出54萬元。

　　4.應急工作支出130萬元，其中：安全生產支出21萬元；消防工作（含森林防火）支出37萬元；三防支出72萬元。

　　5.社會保障工作支出189萬元，其中：退役軍人事務支出55萬元；社會救濟撫恤58萬元；特困護理、臨時救助、幫扶工作等支出76萬元。

　　6.黨建工作支出127萬元，其中：黨建及基層治理支出106萬元；黨員事務支出21萬元。

　　7.村級干部費用支出270萬元，其中：績效支出79萬元；崗位工資補貼支出65萬元；社保費用支出126萬元。

　　8.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出319萬元。

　　9.基礎設施及小城鎮(zhèn)建設支出1442萬元。

　　10.農村公路管理及養(yǎng)護費支出45萬元。

　　11.教育文化體育事業(yè)支出31萬元。

　　12.保密工作支出2萬元。

　　13.檔案管理及保護支出6萬元。

　　14.紀檢監(jiān)察工作支出6萬元（其中市財政下?lián)鼙O(jiān)察聯(lián)絡員經費3.6萬元）。

　　15.人大工作支出51萬元（其中省人大經費38萬元，市人大經費9萬元，履職費、交通費等4萬元）。

　　16.征兵工作支出19萬元。

　　17.民兵工作支出5萬元。

　　18.衛(wèi)生健康支出72萬元。

　　19.紅色教育基地陣地建設支出54萬元。

　　20.創(chuàng)建國家縣級文明城市支出51萬元。

　　21.統(tǒng)計工作支出2萬元。

　　22.宣傳及意識形態(tài)支出23萬元。

　　2023年鎮(zhèn)財政一般預算收入、上級補助收入、政府性基金收入、預算外收入以及2022年結余收入共計7844萬元，與預算總支出7789萬元收支相抵后，結余55萬元。

　　2023年鎮(zhèn)財政在預算收入與支出執(zhí)行與2023年度預算草案基本相符。目前各級財政均處于緊平衡態(tài)勢，財政收入增長乏力，上級補助收入總體減少。另外我鎮(zhèn)的債務空間越來越小，項目申債的成功率減少，我鎮(zhèn)的政府性基金收入少于預算。受財政預算總收入減少的影響，我鎮(zhèn)的總開支也相應的有所減少。

　　2023年鎮(zhèn)財政在預算支出執(zhí)行過程中增加的說明：

　　1.職工社保繳費基數(shù)上調，社保費用支出較上年有所增加。

　　2.為做好平安鎮(zhèn)街建設工作，相關職能部門積極開展各項工作，維護我鎮(zhèn)社會治安大局的穩(wěn)定，平安鎮(zhèn)街建設工作投入經費增加。

　　3.我鎮(zhèn)積極提升消防安全工作水平，著力減少消防安全隱患，完善了敬老院的消防工程建設，推動消防栓等基礎設施建設，消防工作投入經費增加。

　　4.為做好退役軍人服務保障工作，通過支持退役軍人服務站升級改造、春節(jié)和建軍節(jié)等節(jié)日慰問、退役老兵生活補助差額調整等，退役軍人保障工作經費增加。

　　5.2023年為加快推進養(yǎng)老服務綜合發(fā)展，我鎮(zhèn)通過依托頤養(yǎng)服務中心建立“長者飯?zhí)谩保鉀Q特殊困難老年人“吃飯難”問題，同時穩(wěn)步增加臨時救助、低保殘疾人等困難群體保障經費。

　　6.按上級要求將我鎮(zhèn)1984-2013年形成的保存期限為永久和長期（30年）的政府文書進行檔案數(shù)字化整理，并移交市檔案館保存，檔案管理及保護經費增加。

　　7.作為臺山市傳統(tǒng)農業(yè)大鎮(zhèn)，我鎮(zhèn)堅持以增加農民收入為核心，以農業(yè)增效為重點，以建設和諧農村為根本，2023年在對農、林、水、鄉(xiāng)村振興方面穩(wěn)定投入。

　　回顧2023年的財政工作，我們主要做到了：一是持續(xù)優(yōu)化財源結構、增收節(jié)支；二是嚴肅財政紀律，深入推進黨風廉政建設；三是強化政府債務管理，防范化解政府債務風險；四是保障民生政策落實，維護社會大局和諧穩(wěn)定。從總體來看，2023年鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況良好，但在充分肯定成績的同時，我們也清醒地看到財政工作還存在不少困難和問題：一是收入來源少，除財政下?lián)芙涃M外，其他可持續(xù)的收入來源匱乏；二是財政收支矛盾突出，財政總量小,滿足不了人員剛性和民生事權支出日益增加；三是工業(yè)基礎薄弱，稅源缺乏。

　　二、2024年財政收支預算草案

　　2024年我鎮(zhèn)將按照中央關于積極的財政政策要適度加力、提質增效的要求狠抓落實，全面保障落實省委“1310”具體部署，為促進高質量發(fā)展提供堅實財力保障。為此，2024年都斛鎮(zhèn)財政收支計劃如下：

　　（一）2024年財政預算收入7963萬元

　　1.財政一般預算收入1108萬元，比2023年的1025萬元增長8%。

　　2.上級補助收入6000萬元。

　　3.2023年結余55萬元。

　　4.預算外收入800萬元。

　　債券資金是我鎮(zhèn)建設發(fā)展的重要資金來源，因我鎮(zhèn)的債務空間越來越小，無收益的基礎設施建設項目申債的成功率減少，因此2024年沒有列政府性基金收入。

　　（二）2024年財政預算支出7916萬元

　　1.農林水事務支出677萬元，其中：優(yōu)化農業(yè)生產208萬元；農田水利建設支出149萬元；林業(yè)支出8萬元；河長制支出12萬元；鄉(xiāng)村振興支出300萬元。

　　2.行政事業(yè)費支出4365萬元，其中：行政運行費支出1010萬元（含三公經費35萬元）；在職人員工資福利支出3120萬元；行政事業(yè)離退休費支出235萬元。

　　3.公共安全支出355萬元，其中：司法支出5萬元；綜合行政執(zhí)法支出20萬元；消防支出30萬元；三防支出75萬元；安全生產支出20萬元；食品安全監(jiān)督支出5萬元；平安鎮(zhèn)街建設支出200萬元（含禁毒25萬元，信訪維穩(wěn)25萬元，治安管理80萬元，打擊走私20萬元，公益創(chuàng)投50萬元）。

　　4.社會保障支出189萬元，其中：退役軍人事務支出55萬元；臨時救助、幫扶、撫恤40萬元；高齡老人津貼58萬元；特困人員救助供養(yǎng)36萬元。

　　5.村級干部費用支出273萬元，其中：績效支出80萬元；崗位工資補貼支出65萬元；社保費用支出128萬元。

　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1620萬元，其中：城鎮(zhèn)基礎設施建設1360萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生260萬元。

　　7.黨建支出130萬元。

　　8.工會支出10萬元。

　　9.共青團支出2萬元。

　　10.婦聯(lián)支出5萬元。

　　11.紀檢監(jiān)察支出6萬元（其中市財政下?lián)鼙O(jiān)察聯(lián)絡員經費4.75萬元）。

　　12.人大工作支出45萬元（其中省人大經費30萬元，市人大經費7萬元，履職費、交通費等8萬元）。

　　13.武裝（含征兵和民兵工作）支出30萬元。

　　14.農村公路管理及養(yǎng)護費支出45萬元。

　　15.教育文化體育科技支出30萬元。

　　16.保密支出2萬元。

　　17.檔案管理及保護支出5萬元。

　　18.衛(wèi)生健康支出70萬元。

　　19.創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)支出30萬元。

　　20.統(tǒng)計支出2萬元。

　　21.宣傳及意識形態(tài)支出25萬元。

　　2024年鎮(zhèn)財政一般預算收入、上級補助收入、預算外收入以及2023年結余收入共計7963萬元，與預算總支出7916萬元收支相抵后，結余47萬元。2024年鎮(zhèn)財政預算總支出按照“以收定支，保重點，量入而出，收支平衡，不列赤字”的原則，對各項資金進行合理安排。

　　2024年鎮(zhèn)財政預算支出項目調整的說明：

　　1.增加三公經費、高齡老人津貼、特困人員救助供養(yǎng)、工會、共青團、婦聯(lián)支出公示。

　　2.基礎設施及小城鎮(zhèn)建設支出改為城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，并分為城鎮(zhèn)基礎設施建設和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生兩個項目。

　　3.創(chuàng)建國家縣級文明城市支出改為創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)支出，同時減少預算，因2024年鎮(zhèn)垃圾清運公司更換，服務內容增加，服務費相應增加，故創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)時保潔服務的預算開支減少。

　　4.高標準農田建設支出并入農田水利建設支出；征兵工作和民兵工作并入武裝支出；派出所工作、禁毒經費、信訪維穩(wěn)（含掃黑除惡）、打擊走私支出并入平安鎮(zhèn)街建設支出；應急工作支出并入公共安全支出；村級公共服務平臺人員經費并入村級干部費用；紅色教育基地陣地建設支出并入黨建支出。

　　三、2024年財政工作重點

　　2024年我們將按照中央關于積極的財政政策要適度加力、提質增效的要求狠抓落實，全面保障落實省委“1310”具體部署，為促進高質量發(fā)展提供堅實財力保障。

　?。ㄒ唬┻m度加力添動能。加力保障“百千萬工程”，統(tǒng)籌更多財力向農林水傾斜，促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展，扎實推進綠美廣東生態(tài)建設，確保重點支出保障到位。

　?。ǘ┨豳|增效激活力。以政府過緊日子換老百姓過好日子，用心辦好垃圾處理、污水治理、特困救助等民生實事，穩(wěn)步提高困難群眾基本生活保障水平，不斷把為人民造福事業(yè)推向前，全力為都斛鎮(zhèn)在推進中國式現(xiàn)代化建設中走在前列，作出新的更大貢獻。

　　各位代表，同志們，潮起珠江再出發(fā)，奮楫揚帆正當時。2024年是中華人民共和國成立75周年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務的關鍵一年。2023年財政工作取得一定的成績，是全鎮(zhèn)人民共同努力奮斗的成果，我鎮(zhèn)發(fā)展韌性強、活力足、潛力大，面臨的有利條件強于不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。2024年我們決心在市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確帶領下，聚焦經濟建設這一中心工作和高質量發(fā)展這一首要任務，在推進中國式現(xiàn)代化的都斛實踐中展現(xiàn)新作為、創(chuàng)造新業(yè)績，以優(yōu)異成績迎接中華人民共和國成立75周年，為強國建設、民族復興作出都斛新的更大貢獻！