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來源：都斛鎮(zhèn)黨政辦

都斛鎮(zhèn)2010年財政決算和

2011年財政預(yù)算報告

---2011年1月21日在都斛鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會第七次會議上

財政所所長 劉永泉

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會提交都斛鎮(zhèn)2010年財政決算和2011年財政預(yù)算報告，請予審議。

一、關(guān)于2010年財政一般預(yù)算收支執(zhí)行情況

2010年鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持中國特色的社會主義理論重要思想為指導(dǎo)，認真落實科學發(fā)展觀，按照鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會第六次會議審議通過的財政預(yù)算，采取積極穩(wěn)妥的財政政策，狠抓增收節(jié)支，圓滿完成各項財政工作任務(wù)，實現(xiàn)了當年財政的收支平衡，并略有節(jié)余。

（一）2010年財政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況

2010年鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入1479萬元，比上年的1335.4萬增收143.6萬元，增幅10.7%，其中：

1、財政一般預(yù)算收入是943萬元，比上年874.4萬元，增收68.6萬元，增幅7.86%，其中：國稅市庫收入114.7萬元，比去年的181.4萬元，減收66.7萬元，減幅36.7%；地稅市庫收入828.3萬元，比去年693萬元，增收135.3萬元，增幅19.5%。

2、上級補助收入532.5萬元。

3、上年結(jié)余3.5萬元。

（二）2010年財政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況

據(jù)2010年預(yù)決算快報統(tǒng)計，財政一般預(yù)算總支出 1472萬元，主要支出項目是：

1、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出100萬元。

2、農(nóng)、林、水部門事業(yè)費支出45萬元。

3、教育事業(yè)費支出35萬元。

（注：支持教育創(chuàng)強支出，迎檢及未結(jié)算工程、學生安全接送補助等，共計130萬元）。

4、行政事業(yè)費支出260萬元。

5、行政事業(yè)離退休費支出50萬元。

6、公、檢、法、司部門事業(yè)費支出70萬元。

7、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費支出70萬元。

8、計劃生育費支出98萬元。

9、村委會干部報酬及養(yǎng)老保險支出60萬元。

10、社會救濟撫恤支出135萬元。

11、鎮(zhèn)人大經(jīng)費6萬元。

12、黨員培訓(xùn)費8萬元。

13、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出70萬元。

14、財政體制上解支出390萬元。

15、其他臨時性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出50萬元。

16、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費25萬

2010年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入加上級補助收入，以及上年結(jié)余3.5萬元收入共計總收入1482.5萬元，與預(yù)算總支出1472萬元，收支相抵后，結(jié)余是10.5萬元。

2010年鎮(zhèn)財政在預(yù)算執(zhí)行過程中增支及其他支出說明：

1、教育支出。

①、教育獎勵性支出

十年樹木，百年樹人。我鎮(zhèn)財政在支持教育上作出了重大貢獻。據(jù)統(tǒng)計顯示數(shù)據(jù)我鎮(zhèn)每年都保持教育經(jīng)費5萬元，另外,繼08年鎮(zhèn)將價值60萬的原農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站捐作獎教獎學，并且每年收租金近5萬元都轉(zhuǎn)作支持獎教獎學外，在這兩年都加大對獎教獎學基金的籌集，使其不斷產(chǎn)生新的來源以確保該善舉的持續(xù)性。而2010年也在其中取出10多萬以作該用途。

②教育創(chuàng)強支出

將分散的教育資源集中于辦一流的校園、師資、硬件設(shè)備水平，教出更強的下一代人，這就是教育創(chuàng)強的意義所在，為此，我鎮(zhèn)于2010年特別重視教育創(chuàng)強的硬件設(shè)施投入，包括校園、學校電腦室、影音室等，另外為了解決學生上學的便利及安全，鎮(zhèn)配套交通費的支出，為了迎接省、市的順利檢查，鎮(zhèn)也在相對困難的情況下配套20多萬元資金完成該項。

2、幫扶支出。根據(jù)十七大的要求，確保社會各階層和諧，本鎮(zhèn)增大幫助社會低收入人群的力度，鎮(zhèn)財政在社會救濟及撫恤方面，支持面更廣，比之前支出預(yù)算增大。

3、災(zāi)后復(fù)產(chǎn)支出。因應(yīng)客觀形勢變化，對抗由自然因素造成的災(zāi)害，特別是今年的兩次強降水水浸，使我鎮(zhèn)遭受嚴重的損害，包括咸圍、農(nóng)田，原水利設(shè)施等等，我鎮(zhèn)財政也加大力度進行抗災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出。

4、社會維穩(wěn)支出。國家和諧與發(fā)展，重中之重在于社會面的和諧再謀發(fā)展，有鑒于此，鎮(zhèn)在信訪維穩(wěn)及村、組賬鎮(zhèn)管等各項有利于維持社會穩(wěn)定的工作中增加財政支出。

2010年鎮(zhèn)財政在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們主要抓住以下三方面的工作：

1、分析形勢,落實措施,大力組織財政收入

2010年剛開始,我們認真總結(jié)上年財政運行情況,并結(jié)合本鎮(zhèn)工作實際,把握好全鎮(zhèn)財政收入的方向,積極克服前進中的困難,及早安排,對市政府下達和鎮(zhèn)人代會通過的預(yù)算任務(wù),逐層分解,逐項落實。同時積極與國稅、地稅等部門協(xié)調(diào)配合，調(diào)整工作思路，完善各項增收節(jié)支措施，強化行政事業(yè)單位預(yù)算外資金管理，凡是應(yīng)納入財政管理收入的，切實做到應(yīng)收盡收，不留尾巴，各項稅款依時足額入庫，使全鎮(zhèn)財政收支走上良性循環(huán)的軌道。

2、合理安排財政支出，統(tǒng)籌兼顧，確保重點

在財政工作過程中，我們以“適度從緊，量入為出，統(tǒng)籌安排，確保平衡”為財政工作指導(dǎo)思想，通過調(diào)整預(yù)算管理方式來增強財力分配的合理性，對預(yù)算收支平衡起到了積極作用，按時地完成了市級下達和鎮(zhèn)人代會通過預(yù)算任務(wù)。

一是厲行節(jié)約，艱苦奮斗。目前我鎮(zhèn)的財力并不充裕，按照財政管理的有關(guān)規(guī)定，堅持勤儉節(jié)約為辦事原則，控制好公務(wù)活動的費用，堅決制止各種鋪張浪費行為，堅持做到嚴格控制各項開支和預(yù)算追加，對可支可不支的資金堅決不支，使有限的資金能合理運作。二是對新增財力主要是用于保障重點項目建設(shè)，保障社會穩(wěn)定和解決困難群眾生產(chǎn)生活問題。對全鎮(zhèn)602戶970人低保戶、特困戶、軍烈屬、傷殘軍人，部分計劃生育家庭的生活保障金的發(fā)放，確保發(fā)放資金及時、足額、到位，確保社會大局穩(wěn)定。認真落實農(nóng)民種糧直補和綜合補助政策，把兩項資金及時足額發(fā)放到種糧戶，調(diào)動農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧的積極性。三是重點抓好資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)和資金使用效益，提高財政資金的規(guī)范性、有效性和安全性。 完善各項費用定額管理，嚴格控制和壓縮非生產(chǎn)性支出，對每一筆資金支出使用情況進行跟蹤調(diào)查，積極配合上級審計部門，加強對各項專項資金的監(jiān)管，確保?？顚Ｓ?。

通過這些強有力的措施，把有限的資金用在實處，從而優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)，確保了社會各項事業(yè)的順利發(fā)展。

3、強化財政職能作用，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟

為進一步適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的新形勢，充分發(fā)揮財政職能作用，我們把積極培植財源，大力發(fā)展地方經(jīng)濟作為工作的出發(fā)點，我們積極主動與部門單位密切配合，在管理、信息、政策方面加強服務(wù)，明確把“扶持、服務(wù)、監(jiān)督”作為重點，服務(wù)于招商引資和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分挖掘我鎮(zhèn)的財源和稅源潛力。

二、2011年財政預(yù)算草案

2011年是我市對鎮(zhèn)實施新鎮(zhèn)級財政管理體制的第一年，新財政管理體制的推出意味著我鎮(zhèn)在財政管理上也要求新的變化去適應(yīng)。有鑒于此，我鎮(zhèn)財政在總結(jié)舊體制的執(zhí)行過程上，結(jié)合新體制的精神思想指導(dǎo)，2010年預(yù)算收支安排的指導(dǎo)思想是：以十七大的重要思想為指導(dǎo)，堅持以人為本，以經(jīng)濟建設(shè)為中心，認真貫徹落實市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出財政工作目標任務(wù)，繼續(xù)樹立勤儉節(jié)約，開源節(jié)流，積極籌集資金，提升整體財政實力，做到收入支出兩手抓，以確保籌集到我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展及社會各項建設(shè)事業(yè)所需的資金，同時今年要使我鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入再上一個臺階，力爭2011年平千萬。為此，2011年我鎮(zhèn)財政收支計劃是：

(一)2011年預(yù)算內(nèi)總收入1630萬元，比上年1479萬元，增收151萬元，增幅10.2%。

1、財政一般預(yù)算收入1037萬元，比上年的943萬元增收94萬元，增幅10%，其中：國稅收入270萬元，比上年  115萬元，增收155萬元，增幅135%；地稅收入867萬元，比上年828萬元，增收37萬元，增幅4%。

2、上級補助收入533萬元。

(二)2011年財政預(yù)算總支出是1627萬元，比上年1472萬元，增支155萬元，增幅10%。

2011年鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出按照以收定支，保重點，安排有序，量入而出，收支平衡，略有節(jié)余，不列赤字的原則，對各項資金進行合理安排。

1、響應(yīng)國家十七大對“三農(nóng)”問題的關(guān)注及支持，今年的預(yù)算安排將保持對支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)、林、水建設(shè)的大力度支出。

2、為確保社會和諧與穩(wěn)定，因應(yīng)國家提出的社會保障及關(guān)心低收入人群生計問題，今年預(yù)算對離退休費支出及農(nóng)村合作醫(yī)療及農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)費支出、社會救濟撫恤支出、計劃生育費支出都相應(yīng)加大。

3、目前國內(nèi)經(jīng)濟正在經(jīng)歷全球金融風暴后的逐步復(fù)蘇，只有和諧才能促發(fā)展。另外我鎮(zhèn)吸取去年“因氣候惡劣變化造成損失的教訓(xùn)，2011年財政預(yù)算對對抗社會不穩(wěn)定及自然性災(zāi)害也相應(yīng)加大資金的安排。具體計劃安排如下：

1、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出110萬元。

2、農(nóng)、林、水部門事業(yè)費支出50萬元。

3、教育事業(yè)費支出85萬元。

（注：注要用于教育創(chuàng)強的后繼工程結(jié)算）。

4、行政事業(yè)費支出300萬元。

5、行政事業(yè)離退休費支出60萬元。

6、公、檢、法、司部門事業(yè)費支出70萬元。

7、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費支出70萬元。

8、計劃生育費支出118萬元。

9、村委會干部報酬及養(yǎng)老保險支出60萬元。

10、社會救濟撫恤支出140萬元。

11、鎮(zhèn)人大經(jīng)費6萬元。

12、黨員培訓(xùn)費8萬元。

13、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出70萬元。

14、財政體制上解支出400萬元。

15、其他臨時性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出50萬元。

16、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費30萬

2011年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入加上級補助收入，以及上年結(jié)余10.5萬元收入共計總收入1640.5萬元，與預(yù)算總支出1627萬元，收支相抵后，結(jié)余是13.5萬元。

為確保2011年財政預(yù)算任務(wù)的順利完成，除認真分析形勢，落實措施，大力組織財政收入;合理安排財政支出，統(tǒng)籌兼?zhèn)?，確保重點;強化財政職能作用，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟外，還要加大財政管理和改革力度，實施新的財政管理體制和財務(wù)管理規(guī)定，做到生財有道，聚財有方，用財有規(guī)，最大限度地發(fā)揮財政管理效能。

各位代表，同志們，過去的一年，我鎮(zhèn)財政工作取得較好的成績，是全鎮(zhèn)人民共同努力奮斗的成果。但我們應(yīng)該看到，當前我鎮(zhèn)財政還面臨很多矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，稅源缺乏,財政收入結(jié)構(gòu)不合理，經(jīng)濟增長對財稅的貢獻率不夠明顯;財政總量小,收支矛盾突出,財政增長滿足不了剛性支出增長，同時歷史欠的舊債務(wù)給鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展帶來沉重的包袱。新的一年，我們決心在市委、市府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確帶領(lǐng)下，充滿信心，振奮精神，樹立和落實科學發(fā)展觀，團結(jié)務(wù)實，采取切實可行的措施，克服困難，不辜負代表們的重托，不辜負全鎮(zhèn)人民的期望，堅決為完成我鎮(zhèn)2011年財政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗！