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來源：都斛鎮(zhèn)黨政辦

都斛鎮(zhèn)2013年財(cái)政決算和

2014年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

---2014年1月26日在都斛鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第四次會議上

財(cái)政所所長 劉永泉

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會提交都斛鎮(zhèn)2013年財(cái)政預(yù)算決算和2014年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告，請予審議。

一、關(guān)于2013年財(cái)政一般預(yù)算收支執(zhí)行情況

2013年鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持中國特色社會主義理論重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第三次會議審議通過的財(cái)政預(yù)算，采取積極穩(wěn)妥的財(cái)政政策，狠抓增收節(jié)支，圓滿完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年財(cái)政的收支平衡，并略有節(jié)余。

（一）2013年財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況

2013年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入1775萬元，比上年的1988萬減收213萬元，減幅10.7%，其中：

1、財(cái)政一般預(yù)算收入是932.9萬元，比上年879.1萬元，增收53.8萬元，增幅6.12%，其中：國稅市庫收入234.8萬元，比去年的222.5萬元，增收12.3萬元，增幅5.5%；地稅市庫收入698.1萬元，比去年656.5萬元，增收41.6萬元，增幅6.32%。

2、上級補(bǔ)助收入842.1萬元。

3、上年結(jié)余9.1萬元。

（二）2013年財(cái)政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況

據(jù)2013年預(yù)決算快報(bào)統(tǒng)計(jì)，財(cái)政一般預(yù)算總支出 1769.8萬元，主要支出項(xiàng)目是：

1、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出120萬元。

2、農(nóng)、林、水部門事業(yè)費(fèi)支出60萬元。

3、教育事業(yè)費(fèi)支出15萬元。

4、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出80萬元。

5、社會救濟(jì)撫恤支出160萬元。

6、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出60萬元。

7、其他臨時(shí)性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出55.4萬元。

8、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬。

9、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬。

10、食品安全檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬。

2013年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入加上級補(bǔ)助收入，以及上年結(jié)余9.1萬元收入共計(jì)總收入1784.1萬元，與預(yù)算總支出1769.8萬元，收支相抵后，結(jié)余是14.3萬元。

2013年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算收入執(zhí)行過程中減少的說明：

2013年雖然鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入有所增加，但是由于市總體資金存在缺口，導(dǎo)致我鎮(zhèn)上級補(bǔ)助收入減少，再加上本鎮(zhèn)今年沒有預(yù)算外的土地交易收入，與往年相比缺口較大，造成實(shí)際執(zhí)行中與預(yù)算相比，缺口200多萬。因此，我鎮(zhèn)在執(zhí)行2013年財(cái)政預(yù)算支出過程中有些項(xiàng)目相應(yīng)壓縮支出，但是，有關(guān)民生、抗災(zāi)的支出確保穩(wěn)定，具體如下：

1、因國家十七大對“三農(nóng)”問題的關(guān)注及支持，今年在保持對支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)、林、水建設(shè)的方面投入相應(yīng)穩(wěn)定。

2、為確保社會和諧與穩(wěn)定，因應(yīng)國家提出的社會保障及關(guān)心低收入人群生計(jì)問題，今年對離退休費(fèi)支出及農(nóng)村合作醫(yī)療及農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出、社會救濟(jì)撫恤支出、計(jì)劃生育費(fèi)支出都確保穩(wěn)定。

2013年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們主要抓住以下三方面的工作：

1、分析形勢,落實(shí)措施,大力組織財(cái)政收入

2013年剛開始,我們認(rèn)真總結(jié)上年財(cái)政運(yùn)行情況,并結(jié)合本鎮(zhèn)工作實(shí)際,把握好全鎮(zhèn)財(cái)政收入的方向,積極克服前進(jìn)中的困難,及早安排,對市政府下達(dá)和鎮(zhèn)人民代表大會通過的預(yù)算任務(wù),逐層分解,逐項(xiàng)落實(shí)。同時(shí)積極與國稅、地稅等部門協(xié)調(diào)配合，調(diào)整工作思路，完善各項(xiàng)增收節(jié)支措施，強(qiáng)化行政事業(yè)單位預(yù)算外資金管理，凡是應(yīng)納入財(cái)政管理收入的，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，不留尾巴，各項(xiàng)稅款依時(shí)足額入庫，使全鎮(zhèn)財(cái)政收支走上良性循環(huán)的軌道。

2、合理安排財(cái)政支出，統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)

在財(cái)政工作過程中，我們以“適度從緊，量入為出，統(tǒng)籌安排，確保平衡”為財(cái)政工作指導(dǎo)思想，通過調(diào)整預(yù)算管理方式來增強(qiáng)財(cái)力分配的合理性，對預(yù)算收支平衡起到了積極作用，按時(shí)地完成了市級下達(dá)和鎮(zhèn)人民代表大會通過預(yù)算任務(wù)。

一是厲行節(jié)約，艱苦奮斗。目前我鎮(zhèn)的財(cái)力并不充裕，按照財(cái)政管理的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約為辦事原則，控制好公務(wù)活動的費(fèi)用，堅(jiān)決制止各種鋪張浪費(fèi)行為，堅(jiān)持做到嚴(yán)格控制各項(xiàng)開支和預(yù)算追加，對可支可不支的資金堅(jiān)決不支，使有限的資金能合理運(yùn)作。二是對新增財(cái)力主要是用于保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，保障社會穩(wěn)定和解決困難群眾生產(chǎn)生活問題。對全鎮(zhèn)635戶1015人低保戶、五保戶、軍烈屬、傷殘軍人，部分計(jì)劃生育家庭的生活保障金的發(fā)放，確保發(fā)放資金及時(shí)、足額、到位，確保社會大局穩(wěn)定。認(rèn)真落實(shí)生態(tài)林補(bǔ)助、農(nóng)民種糧直補(bǔ)和綜合補(bǔ)助政策，把三項(xiàng)資金及時(shí)足額發(fā)放到戶，調(diào)動農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧的積極性。三是重點(diǎn)抓好資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)和資金使用效益，提高財(cái)政資金的規(guī)范性、有效性和安全性。 完善各項(xiàng)費(fèi)用定額管理，嚴(yán)格控制和壓縮非生產(chǎn)性支出，對每一筆資金支出使用情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查，積極配合上級審計(jì)部門，加強(qiáng)對各項(xiàng)專項(xiàng)資金的監(jiān)管，確保?？顚Ｓ谩?span lang="EN-US">

通過這些強(qiáng)有力的措施，把有限的資金用在實(shí)處，從而優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)，確保了社會各項(xiàng)事業(yè)的順利發(fā)展。

3、強(qiáng)化財(cái)政職能作用，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)

為進(jìn)一步適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，我們把積極培植財(cái)源，大力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)作為工作的出發(fā)點(diǎn)，我們積極主動與部門單位密切配合，在管理、信息、政策方面加強(qiáng)服務(wù)，明確把“扶持、服務(wù)、監(jiān)督”作為重點(diǎn)，服務(wù)于招商引資和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分挖掘我鎮(zhèn)的財(cái)源和稅源潛力。

二、2014年財(cái)政預(yù)算草案

2014年我鎮(zhèn)財(cái)政在執(zhí)行新體制過程中，作出精神思想指導(dǎo)，2014年預(yù)算收支安排的指導(dǎo)思想是：以十八大的重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人為本，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)樹立勤儉節(jié)約，開源節(jié)流，積極籌集資金，提升整體財(cái)政實(shí)力，做到收入支出兩手抓，以確?；I集到我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及社會各項(xiàng)建設(shè)事業(yè)所需的資金，同時(shí)今年要使我鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入再上一個(gè)臺階，再次完成市下達(dá)的財(cái)稅任務(wù)。為此，2014年我鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃是：

(一)2014年預(yù)算內(nèi)總收入1785萬元，比上年1775萬元，增收10萬元，增幅0.5%。

1、財(cái)政一般預(yù)算收入980萬元，比上年的932.9萬元增收47.1萬元，增幅5%，其中：國稅收入280萬元，比上年  234.8萬元，增收45.2萬元，增幅19%；地稅收入700萬元，比上年698.1萬元，增收1.9萬元，增幅0.2%。

2、上級補(bǔ)助收入805萬元。

3、上年結(jié)余14.3萬元。

(二)2014年財(cái)政預(yù)算總支出是1788萬元，比上年1769.8萬元，增支18.2萬元，增幅1%。

2014年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出按照以收定支，保重點(diǎn)，安排有序，量入而出，收支平衡，略有節(jié)余，不列赤字的原則，對各項(xiàng)資金進(jìn)行合理安排。

1、對“三農(nóng)”問題的繼續(xù)關(guān)注及支持。

2、今年預(yù)算對離退休費(fèi)支出及農(nóng)村合作醫(yī)療、計(jì)劃生育費(fèi)支出都相應(yīng)加大。

3、因應(yīng)目前國內(nèi)外環(huán)境要求，在環(huán)保方面增加投入。

4、因應(yīng)市要求，加裝公安監(jiān)視網(wǎng)，社會治安硬件建設(shè)投入加大。具體計(jì)劃安排如下：

1、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出122萬元。

2、農(nóng)、林、水部門事業(yè)費(fèi)支出60萬元。

3、教育事業(yè)費(fèi)支出15萬元。

4、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出85萬元。

5、社會救濟(jì)撫恤支出160萬元。

6、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出60萬元。

7、其他臨時(shí)性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出56萬元。

8、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬。

9、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬。

10、食品安全檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬。

2014年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入加上級補(bǔ)助收入，以及上年結(jié)余14.3萬元收入共計(jì)總收入1799.3萬元，與預(yù)算總支出1788萬元，收支相抵后，結(jié)余是11.3萬元。

為確保2014年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的順利完成，除認(rèn)真分析形勢，落實(shí)措施，大力組織財(cái)政收入;合理安排財(cái)政支出，統(tǒng)籌兼?zhèn)?，確保重點(diǎn);強(qiáng)化財(cái)政職能作用，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)外，還要加大財(cái)政管理和改革力度，實(shí)施新的財(cái)政管理體制和財(cái)務(wù)管理規(guī)定，做到生財(cái)有道，聚財(cái)有方，用財(cái)有規(guī)，最大限度地發(fā)揮財(cái)政管理效能。

各位代表，同志們，過去的一年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得較好的成績，是全鎮(zhèn)人民共同努力奮斗的成果。但我們應(yīng)該看到，當(dāng)前我鎮(zhèn)財(cái)政還面臨很多矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，稅源缺乏,財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不合理，經(jīng)濟(jì)增長對財(cái)稅的貢獻(xiàn)率不夠明顯;財(cái)政總量小,收支矛盾突出,財(cái)政增長滿足不了剛性支出增長。新的一年，我們決心在市委、市府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確帶領(lǐng)下，充滿信心，振奮精神，樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，采取切實(shí)可行的措施，克服困難，不辜負(fù)代表們的重托，不辜負(fù)全鎮(zhèn)人民的期望，堅(jiān)決為完成我鎮(zhèn)2014年財(cái)政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗！