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　　一、2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年上半年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，鎮(zhèn)財政工作部門頂著前所未有的財政壓力，積極構(gòu)建公共財政體系，落實高質(zhì)量發(fā)展要求，全力確保了工資發(fā)放、機關(guān)運轉(zhuǎn)和民生需求，狠抓收支管理，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅持厲行節(jié)約，不折不扣落實好中央經(jīng)濟工作會議精神和各項決策部署，堅定信心、保持定力，全面做好“六穩(wěn)”工作，確保重點支出項目得以有效保障，促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會和各項事業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

　　（一）2023年上半年預(yù)算收入情況

　　1、2023年1-6月公共財政預(yù)算收入680.81萬元，與去年對比減少21%

　　2、鎮(zhèn)級運作（薄弱鎮(zhèn)補助）180萬元

　　3、人員類收入1479.86萬元

　　（1）統(tǒng)發(fā)人員工資福利（含正職崗位補貼、公務(wù)交通補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、房屋維修基金等）806.49萬元

　?。?）非統(tǒng)發(fā)人員工資福利534.83萬元

　　（3）輔警工資83.38萬元

　　（4）遺屬供養(yǎng)8萬元

　?。?）村（社區(qū)）“兩委”干部社保費47萬元

　　4、其他收入288.09萬元

　　5、專項收入31萬元（主要含以下方面）

　?。?）公益創(chuàng)投專項經(jīng)費19.5萬元

　?。?）人大經(jīng)費11.5萬元

　　6、臺山市委組織部下?lián)芙?jīng)費80.6萬元（主要含以下方面）

　　（1）慰問經(jīng)費3.1萬元

　?。?）村（社區(qū)）兩委干部年度績效獎勵經(jīng)費25.8萬元

　　（3）村（社區(qū)）書記（主任）助理待遇經(jīng)費8.05萬元

　?。?）村（社區(qū)）兩委干部補貼經(jīng)費32.03萬元

　　（5）“兩新”黨建工作經(jīng)費9.3萬元

　?。?）村社區(qū)書記主任助理績效經(jīng)費1.2萬元

　?。?）其他1.12萬元

　　7、臺山市公安局5.12萬元

　　8、臺山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局13.03萬元（其中農(nóng)村保潔員補助資金13.03萬元）

　　9、中國共產(chǎn)主義青年團臺山市委員會1.43萬元

　　10、臺山市應(yīng)急管理局下?lián)芙?jīng)費5.25萬元（其中安監(jiān)隊伍經(jīng)費補助5.25萬元）

　　11、臺山市衛(wèi)生健康局下?lián)芙?jīng)費59.85萬元

　　12、中國共產(chǎn)黨臺山市紀(jì)律檢查委員會下?lián)芙?jīng)費1.65萬元（其中村級監(jiān)察聯(lián)絡(luò)員崗位補貼1.65萬元）

　　13、臺山市民政局下?lián)芙?jīng)費121.9萬元（主要含以下方面）

　?。?）政府高齡津貼57.48萬元

　?。?）特困人員護理費16.60萬元

　?。?）困難群眾臨時救助補助資金0.7萬元

　?。?）“雙百工程”補助經(jīng)費37.59萬元

　　（5）村（居）民小組長崗位補貼9.54萬元

　　14、臺山市退役軍人事務(wù)局下?lián)芙?jīng)費36.74萬元（其中退役士兵生活補助36.74萬元）

　　15、其他本級橫向轉(zhuǎn)撥財政款105.65萬元

　　16、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生及垃圾處理費收入84.80萬元

　　17、農(nóng)田水電費及水資源收入69.35萬元

　　18、圩鎮(zhèn)用戶污水處理費85.69萬元

　　19、專項債券290萬元（其中臺山市農(nóng)村環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級建設(shè)項目－臺山市海宴鎮(zhèn)Y318公路改建工程290萬元）

　　（二）2023年上半年預(yù)算支出完成情況

　　1、人員類工資福利支出2225.29萬元

　?。?）統(tǒng)發(fā)人員、非統(tǒng)發(fā)人員、輔警、臨聘人員工資福利支出2174.19萬元

　　（2）村“兩委”干部績效考核51.1萬元  

　　2、商品和服務(wù)支出589.15萬元（主要含以下方面）

　?。?）三公經(jīng)費14.44萬元

　?。?）征兵工作經(jīng)費13.73萬元

　?。?）人大工作經(jīng)費25.53萬元（其中省級13.43萬元，江門市級0.18萬元，臺山市級11.92萬元）

　　（4）派出所工作經(jīng)費19.68萬元

　?。?）綜治工作經(jīng)費2.11萬元

　　（6）消防工作經(jīng)費3.90萬元

　?。?）執(zhí)法工作經(jīng)費0.38萬元

　　（8）文體專項經(jīng)費3.61萬元

　?。?）應(yīng)急工作經(jīng)費0.15萬元

　　（10）工青婦工作經(jīng)費13萬元

　?。?1）森林防火工作經(jīng)費3.36萬元

　?。?2）創(chuàng)文工作經(jīng)費5.92萬元

　　（13）打擊走私工作經(jīng)費17.18萬元

　?。?4）武裝工作經(jīng)費0.36萬元

　　（15）安全生產(chǎn)工作經(jīng)費0.18萬元

　?。?6）民兵訓(xùn)練和建設(shè)工作經(jīng)費0.69萬元

　　（17）退役工作經(jīng)費39.56萬元

　　3、對個人和家庭的補助409.63萬元（主要含以下方面）

　?。?）撫恤金及喪葬費補助69.58萬元

　?。?）社會救濟支出64.06萬元

　　（3）行政事業(yè)單位離退休支出223.47萬元

　?。?）生活補助及醫(yī)療費補助30.63萬元

　?。?）慰問金19.07萬元

　　4、專項經(jīng)費支出2259.27萬元（主要含以下方面）

　?。?）水庫除險加固項目1146.67萬元

　?。?）鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目支出114.04萬元

　?。?）2022年墾造水田項目706.49萬元

　?。?）禁毒經(jīng)費0.15萬元

　?。?）黨建經(jīng)費7.13萬元

　?。?）新冠肺炎防控經(jīng)費33.15萬元

　　（7）道路養(yǎng)護資金3.34萬元

　?。?）河長制經(jīng)費2.71萬元

　　（9）水利工程“補短板”攻堅項目支出6.13萬元

　　5、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1287.80萬元（主要含以下方面）

　　（1）交通公共基礎(chǔ)設(shè)施226.55萬元

　?。?）水利項目建設(shè)107.12萬元

　?。?）市政項目建設(shè)84.76萬元

　　（4）大型修繕22.68萬元

　　6、固定資產(chǎn)及公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊費用69.87萬元

　　7、其他支出1000.48萬元（主要含以下方面）

　?。?）咸圍分成款及農(nóng)田水費獎勵款17.03萬元

　　（2）罰沒支出120萬元

　?。?）其他863.45萬元

　　（三）上半年預(yù)算收支執(zhí)行主要特點

　　1、總體來看2023年上半年鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況較符合預(yù)期，但財政收支矛盾仍然比較突出，一是完成財政收入任務(wù)難，稅源較少；二是財政支出壓力增大，響應(yīng)“六?！薄傲€(wěn)”，進一步加大民生項目、基層治理投入，資金需求量大；三是財政運行的不穩(wěn)定性進一步增大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡，稅源結(jié)構(gòu)不穩(wěn)固。

　　2、截至6月份，鎮(zhèn)財政一般預(yù)算(市庫)收入680.81萬元，比去年同期減少21%，但只完成全年稅收任務(wù)的38.66%，稅收增長乏力，有待進一步培植新稅源，做到應(yīng)收盡收，積極培植新稅源，以增加財政收入。

　　二、2023年下半年財政預(yù)算調(diào)整情況

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合鎮(zhèn)上半年財政預(yù)算收支執(zhí)行情況和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點工作安排，按照“量入為出、收支平衡”的原則，下半年將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第五次會議通過的2023年財政預(yù)算計劃。

　　三、下一步工作安排

　　（一）加強財政管理，著力提高保障水平。一是聚焦主責(zé)主業(yè)，抓好財政收入組織工作。積極加強財稅聯(lián)動，做好稅源監(jiān)測，多渠道挖掘稅源，梳理盤活存量資源資產(chǎn)，謀劃組織好非稅收入。二是多渠道拓寬財力，加強新增債券項目謀劃，積極爭取地方政府專項債券和上級補助資金，提高專項債券申報項目質(zhì)量，爭取污染防治、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域更多的項目獲得新增債券資金支持補短板，騰出財力，不斷增強財政實力。三是以強化財政統(tǒng)籌能力為重點，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅持過“緊日子”，繼續(xù)大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出，把發(fā)展經(jīng)濟與改善民生結(jié)合起來，將財力更多地向社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領(lǐng)域傾斜，切實增強財政保障能力。

　　（二）真抓實干，開創(chuàng)財政改革發(fā)展新局面。結(jié)合目前“智慧財政”“數(shù)字財政”的工作要求，推進數(shù)字財政改革?！皵?shù)字財政”融通財、稅、經(jīng)濟、社會等多維信息，更好地發(fā)揮財政在經(jīng)濟范疇和政治范疇的雙重作用。在工作過程中，注意重構(gòu)“數(shù)字化”財政業(yè)務(wù)流程，建設(shè)“安全、智能、開放”的智慧財政一體化系統(tǒng)，實現(xiàn)“業(yè)務(wù)全覆蓋、流程全紀(jì)錄”和“向下看全透明、向上看可追溯”，推動“傳統(tǒng)經(jīng)驗型人力管財”向“可數(shù)據(jù)化智慧理財”轉(zhuǎn)變，為財政治理現(xiàn)代化賦能加力。

　　（三）強化財政監(jiān)督，提高資金績效管理。一是強化財政監(jiān)督管理和績效評審各項措施，健全財政監(jiān)管機制。利用信息化手段全面加強財政監(jiān)督，逐步健全覆蓋財政日常管理、資金走向全方位的績效管理制度，做到花錢必問效、無效必問責(zé)，切實提高績效評價質(zhì)量，強化績效考評結(jié)果運用。二是加強專項資金監(jiān)管力度，特別是特殊轉(zhuǎn)移支付機制資金和扶貧領(lǐng)域監(jiān)管力度，確保?？顚Ｓ?，為實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)村改革發(fā)揮財政應(yīng)有的職能作用。三是積極穩(wěn)妥推進財政預(yù)決算公開。按照規(guī)范性、完整性和及時性等要求不斷完善工作機制，確保要求公開的信息及時公開到位。