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　　一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，海宴鎮(zhèn)財(cái)政所在上級(jí)財(cái)政部門和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體目標(biāo)和整體的工作部署，認(rèn)真履責(zé)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，堅(jiān)持依法行政，依法科學(xué)理財(cái)，保證政府各項(xiàng)事務(wù)運(yùn)行和專款及時(shí)撥付到位,促進(jìn)了鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

　　2023年財(cái)政收入的主要項(xiàng)目：

　　1、公共財(cái)政預(yù)算收入1436.68萬元，與去年對(duì)比減少13.37%

　　2、鎮(zhèn)級(jí)運(yùn)作資金（薄弱鎮(zhèn)補(bǔ)助）193.41萬元

　　3、鎮(zhèn)級(jí)體制資金325.88萬元

　　4、人員類收入3413.65萬元

　　（1）統(tǒng)發(fā)人員工資福利（含正職崗位補(bǔ)貼、公務(wù)交通補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、房屋維修基金等）2436.78萬元

　　（2）非統(tǒng)發(fā)人員工資福利604.96萬元

　?。?）輔警工資福利136萬元

　　（4）干部遺屬供養(yǎng)16.34萬元

　?。?）村（社區(qū)）“兩委”干部社保費(fèi)93.98萬元

　?。?）其他人員類收入125.59萬元

　　5、其他收入463.7萬元

　　6、專項(xiàng)收入378.97萬元（主要含以下方面）

　?。?）基本農(nóng)田保護(hù)專項(xiàng)資金243.53萬元

　?。?）雞籠山水庫除險(xiǎn)加固工程專項(xiàng)資金2.83萬元

　?。?）公益創(chuàng)投專項(xiàng)資金19.5萬元

　　（4）公益創(chuàng)投專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)65萬元

　?。?）風(fēng)疆水庫除險(xiǎn)加固工程2.44萬元

　?。?）糞箕篤水庫除險(xiǎn)加固工程34.17萬元

　　（7）人大經(jīng)費(fèi)11.5萬元

　　7、臺(tái)山市委組織部下?lián)芙?jīng)費(fèi)218.96萬元（主要含以下方面）

　　（1）慰問經(jīng)費(fèi)7.91萬元

　?。?）村（社區(qū)）兩委干部年度績效獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)25.8萬元

　?。?）村（社區(qū)）書記（主任）助理待遇經(jīng)費(fèi)15.05萬元

　?。?）村（社區(qū)）兩委干部補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)78.89萬元

　　（5）“兩新”黨建工作經(jīng)費(fèi)9.8萬元

　?。?）村社區(qū)書記主任助理績效經(jīng)費(fèi)1.2萬元

　　（7）其他經(jīng)費(fèi)80.31萬元

　　8、臺(tái)山市交通運(yùn)輸局下?lián)芙?jīng)費(fèi)490.41萬元（其中道路養(yǎng)護(hù)資金58.38萬元）

　　9、臺(tái)山市公安局下?lián)芙?jīng)費(fèi)24.33萬元（主要含以下方面）

　　（1）派出所經(jīng)費(fèi)9.33萬元

　?。?）疫情防控“雙反”工作獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)15萬元

　　10、臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下?lián)芙?jīng)費(fèi)34.04萬元（主要含以下方面）

　?。?）動(dòng)物防疫員補(bǔ)貼7.98萬元

　?。?）農(nóng)村保潔員補(bǔ)助資金26.06萬元

　　11、臺(tái)山市婦女聯(lián)合會(huì)下?lián)芙?jīng)費(fèi)1.76萬元

　　12、中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)臺(tái)山市委員會(huì)下?lián)芙?jīng)費(fèi)1.53萬元

　　13、臺(tái)山市應(yīng)急管理局下?lián)芙?jīng)費(fèi)11.38萬元（其中安監(jiān)隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助11.38萬元）

　　14、臺(tái)山市衛(wèi)生健康局下?lián)芙?jīng)費(fèi)59.85萬元（其中嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)補(bǔ)助59.85萬元）

　　15、中國共產(chǎn)黨臺(tái)山市紀(jì)律檢查委員會(huì)下?lián)芙?jīng)費(fèi)4.95萬元（其中村級(jí)監(jiān)察聯(lián)絡(luò)員崗位補(bǔ)貼4.95萬元）

　　16、臺(tái)山市民政局下?lián)芙?jīng)費(fèi)299.29萬元（主要含以下方面）

　?。?）政府高齡津貼136.83萬元

　?。?）特困人員護(hù)理費(fèi)61.79萬元

　?。?）“雙百工程”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)78.62萬元

　?。?）村（居）民小組長崗位補(bǔ)貼21萬元

　?。?）困難群眾臨時(shí)救助補(bǔ)助資金1.05萬元

　　17、臺(tái)山市退役軍人事務(wù)局下?lián)芙?jīng)費(fèi)84.55萬元

　　18、臺(tái)山市殘疾人聯(lián)合會(huì)下?lián)芙?jīng)費(fèi)3.38萬元

　　19、人大專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)下?lián)?4.8萬元

　　20、中國共產(chǎn)黨江門市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2.3萬元

　　21、臺(tái)山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下?lián)芙?jīng)費(fèi)14.82萬元（其中房屋建筑承載體調(diào)查費(fèi)用14.82萬元）

　　22、臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局下?lián)芙?jīng)費(fèi)2.03萬元

　　23、中共臺(tái)山市委宣傳部下?lián)芙?jīng)費(fèi)5.66萬元

　　24、臺(tái)山市婦幼保健院下?lián)芙?jīng)費(fèi)3.98萬元

　　25、臺(tái)山市文化廣電旅游體育局下?lián)芙?jīng)費(fèi)4.23萬元

　　26、臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局下?lián)芙?jīng)費(fèi)69.86萬元

　　27、臺(tái)山市林業(yè)局下?lián)芙?jīng)費(fèi)8.72萬元

　　28、江門市生態(tài)環(huán)境局臺(tái)山分局下?lián)芙?jīng)費(fèi)9.32萬元

　　29、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生及垃圾處理費(fèi)收入172.33萬元

　　30、農(nóng)田水電費(fèi)及水資源收入149.19萬元

　　31、圩鎮(zhèn)用戶污水處理費(fèi)171.49萬元

　　32、鎮(zhèn)級(jí)農(nóng)村生活垃圾治理223.58萬元

　　33、專項(xiàng)債券200.5萬元

　　2023財(cái)政支出的主要項(xiàng)目：

　　1、人員類工資福利支出5300.02萬元

　?。?）統(tǒng)發(fā)人員、非統(tǒng)發(fā)人員、輔警、臨聘人員等工資福利支出5269.27萬元

　　（2）村“兩委”干部績效考核25.8萬元

　?。?）村級(jí)監(jiān)察聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)貼4.95萬元

　　2、商品和服務(wù)支出1242.97萬元（主要含以下方面）

　　（1）三公經(jīng)費(fèi)40.03萬元

　?。?）征兵工作經(jīng)費(fèi)32.79萬元

　?。?）派出所工作經(jīng)費(fèi)49.02萬元

　　（4）綜治工作經(jīng)費(fèi)10.62萬元

　?。?）消防工作經(jīng)費(fèi)7.62萬元

　　（6）紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)0.16萬元

　?。?）文體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4.02萬元

　?。?）創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)11.9萬元

　?。?）應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)0.18萬元

　?。?0）團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)1.96萬元

　　（11）森林防火工作經(jīng)費(fèi)7.59萬元

　?。?2）文化站工作經(jīng)費(fèi)1.89萬元

　?。?3）反詐工作經(jīng)費(fèi)3.98萬元

　　（14）教育創(chuàng)強(qiáng)工作經(jīng)費(fèi)2萬元

　?。?5）嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)59.16萬元

　　（16）民兵訓(xùn)練和建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)2.26萬元

　?。?7）僑聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)2.7萬元

　?。?8）農(nóng)村生活垃圾處理支出188.3萬元

　?。?9）退役軍人工作經(jīng)費(fèi)106.09萬元

　　（20）打擊走私工作經(jīng)費(fèi)17.46萬元

　?。?1）執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)0.7萬元

　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助848.08萬元（主要含以下方面）

　?。?）撫恤金及喪葬費(fèi)補(bǔ)助69.59萬元

　　（2）社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出204.35萬元

　?。?）行政事業(yè)單位離退休支出451.1萬元

　?。?）生活補(bǔ)助及醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助86.06萬元

　?。?）慰問金24.11萬元

　　4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2759.86萬元（主要含以下方面）

　?。?）“七強(qiáng)八改九提升”改造塘溝、硬底化工程23萬元

　?。?）生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程支出111.04萬元

　?。?）掃黑除惡經(jīng)費(fèi)1.53萬元

　　（4）保潔員經(jīng)費(fèi)46.70萬元

　?。?）新冠肺炎防控經(jīng)費(fèi)35.62萬元

　?。?）黨建及基層黨建和基層治理經(jīng)費(fèi)8.41萬元

　?。?）黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.4萬元

　?。?）禁毒經(jīng)費(fèi)21.27萬元

　?。?）農(nóng)村衛(wèi)生站規(guī)范化建設(shè)補(bǔ)助資金46.67萬元

　?。?0）“兩新”工作經(jīng)費(fèi)6.57萬元

　?。?1）公益創(chuàng)投項(xiàng)目50.25萬元

　?。?2）四好農(nóng)村路項(xiàng)目155.87萬元

　?。?3）人大經(jīng)費(fèi)49.09萬元（其中省級(jí)經(jīng)費(fèi)22.58萬元、江門市級(jí)經(jīng)費(fèi)0.19萬元、臺(tái)山市級(jí)經(jīng)費(fèi)12.42萬元、海宴鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)費(fèi)13.9萬元）

　　（14）水庫除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目支出965.17萬元

　?。?5）水利工程“補(bǔ)短板”攻堅(jiān)項(xiàng)目11.33萬元

　　（16）道路養(yǎng)護(hù)資金72.28萬元

　?。?7）2022年海宴鎮(zhèn)墾造水田項(xiàng)目726.85萬元

　　（18）2022年基本農(nóng)田保護(hù)資金226.03萬元

　　5、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2012.99萬元（主要含以下方面）

　　（1）交通公共基礎(chǔ)設(shè)施654.51萬元

　?。?）水利項(xiàng)目建設(shè)60萬元

　?。?）市政項(xiàng)目建設(shè)208.97萬元

　?。?）大型修繕50.83萬元

　?。?）其他1038.68萬元

　　6、固定資產(chǎn)及公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊費(fèi)用170.84萬元

　　7、其他支出159.01萬元（主要含以下方面）

　?。?）征地補(bǔ)償款35.56萬元

　　（2）咸圍分成款及農(nóng)田水費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)款55.78萬元

　　各位代表，2023年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體上是積極的、穩(wěn)健的，但是預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些矛盾和問題?？偨Y(jié)來說存在以下困難：一是海宴鎮(zhèn)財(cái)稅任務(wù)重，完成財(cái)政收入任務(wù)難，受財(cái)政體制以及國內(nèi)、外經(jīng)濟(jì)形勢等因素的影響，部分重點(diǎn)納稅企業(yè)稅源大大減少，加上本身鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅源比較匱乏，完成任務(wù)壓力大；二是財(cái)政支出壓力增大，響應(yīng)“六保”“六穩(wěn)”，進(jìn)一步加大民生工程投入，資金需求量大；三是財(cái)政運(yùn)行的不穩(wěn)定性進(jìn)一步增大，易受“一次性”稅收影響，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡，稅源結(jié)構(gòu)不穩(wěn)固。

　　二、2024年財(cái)政預(yù)算草案

　　2024年是全面貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記視察廣東重要講話和重要指示精神的重要一年，也是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，做好財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作至關(guān)重要、意義深遠(yuǎn)。我們將聚焦新時(shí)代、新征程各項(xiàng)使命任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，在服務(wù)中心大局中擔(dān)當(dāng)作為，不斷鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢。

　　2024年財(cái)政收入的主要項(xiàng)目：

　　1、公共財(cái)政預(yù)算收入1537.25萬元，與去年對(duì)比增加7%

　　2、鎮(zhèn)級(jí)運(yùn)作及薄弱鎮(zhèn)補(bǔ)助253萬元

　　3、人員類收入3283.78萬元

　?。?）統(tǒng)發(fā)人員工資福利（含正職崗位補(bǔ)貼、公務(wù)交通補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、房屋維修基金等）2550.37萬元

　　（2）非統(tǒng)發(fā)人員工資福利487.09萬元

　?。?）輔警工資136萬元

　　（4）干部遺屬供養(yǎng)16.34萬元

　?。?）村（社區(qū)）“兩委”干部社保費(fèi)93.98萬元

　　4、其他收入440.51萬元

　　5、專項(xiàng)收入360.12萬元

　　6、其他本級(jí)橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款1402.07萬元

　　7、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生及垃圾處理費(fèi)收入170.55萬元

　　8、農(nóng)田水電費(fèi)及水資源收入148.26萬元

　　9、圩鎮(zhèn)用戶污水處理費(fèi)86.24萬元

　　10、鎮(zhèn)級(jí)農(nóng)村生活垃圾治理216.83萬元

　　2024財(cái)政支出的主要項(xiàng)目：

　　1、人員類工資福利支出4578.4萬元

　?。?）統(tǒng)發(fā)人員、非統(tǒng)發(fā)人員、輔警、臨聘人員工資福利支出4505.7萬元

　　（2）村（社區(qū)）黨組織書記和村“兩委”干部績效考核64萬元

　?。?）村級(jí)監(jiān)察聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)貼8.7萬元

　　2、商品和服務(wù)支出1130萬元（主要含以下方面）

　?。?）三公經(jīng)費(fèi)38.04萬元

　　（2）征兵及武裝工作經(jīng)費(fèi)52.02萬元

　?。?）人大工作經(jīng)費(fèi)39萬元

　　（4）派出所工作經(jīng)費(fèi)136萬元

　?。?）工會(huì)經(jīng)費(fèi)28萬元

　?。?）消防工作經(jīng)費(fèi)20.21萬元

　?。?）紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)5萬元

　?。?）文體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)32萬元

　　（9）司法所工作經(jīng)費(fèi)1.6萬元

　?。?0）應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)10萬元

　?。?1）團(tuán)委經(jīng)費(fèi)4.43萬元

　?。?2）森林防火工作經(jīng)費(fèi)10萬元

　?。?3）創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)80萬元

　?。?4）衛(wèi)健民政工作經(jīng)費(fèi)80萬元

　　（15）安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)12萬元

　?。?6）民兵工作經(jīng)費(fèi)4.52萬元

　?。?7）執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)50萬元

　?。?8）創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)20萬元

　?。?9）食品藥品安全工作經(jīng)費(fèi)8.9萬元

　?。?0）退伍軍人工作經(jīng)費(fèi)17.35萬元

　?。?1）婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)8萬元

　?。?2）社會(huì)心理服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)2萬元

　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助951.14萬元（主要含以下方面）

　?。?）撫恤金及喪葬費(fèi)補(bǔ)助96.45萬元

　?。?）社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出302.57萬元

　?。?）行政事業(yè)單位離退休支出450萬元

　　（4）生活補(bǔ)助及醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助35.12萬元

　?。?）慰問金67萬元

　　4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1300萬元（主要含以下方面）

　?。?）鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目支出760萬元

　　（2）黨建經(jīng)費(fèi)30萬元

　?。?）黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)5萬元

　　（4）“兩新”工作經(jīng)費(fèi)7.86萬元

　?。?）意識(shí)形態(tài)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.62萬元

　　（6）反邪教工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元

　?。?）小型農(nóng)田水利設(shè)施修復(fù)工程支出30萬元

　?。?）道路養(yǎng)護(hù)資金60.34萬元

　?。?）禁毒經(jīng)費(fèi)50萬元

　　（10）反走私經(jīng)費(fèi)40萬元

　?。?1）反詐工作經(jīng)費(fèi)8萬元

　?。?2）掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬元

　　（13）嚴(yán)重精神障礙患者救治救助經(jīng)費(fèi)5萬元

　?。?4）法治建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)1萬元

　　（15）維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)50萬

　?。?6）環(huán)境整治工程83萬元

　　（17）海域整治工作經(jīng)費(fèi)20萬元

　?。?8）漁民漁船管理工作經(jīng)費(fèi)20萬

　?。?9）耕地保護(hù)，摞荒地復(fù)耕復(fù)種工作經(jīng)費(fèi)50萬元。

　　5、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出743.98萬元（主要含以下方面）

　?。?）交通公共基礎(chǔ)設(shè)施373.46萬元

　?。?）水利項(xiàng)目建設(shè)133.87萬元

　?。?）市政項(xiàng)目建設(shè)130.93萬元

　?。?）大型修繕103.54萬元

　　（5）辦公設(shè)備購置2.18萬元

　　6、固定資產(chǎn)及公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊費(fèi)用204萬元

　　7、其他支出234萬元（主要含以下方面）

　?。?）圩鎮(zhèn)垃圾費(fèi)及管理費(fèi)214萬元

　?。?）咸圍分成款及農(nóng)田水費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)款20萬元

　　各位代表，為努力做好我鎮(zhèn)財(cái)政各項(xiàng)工作，完成全年的預(yù)算任務(wù)，2024年要著重抓好以下幾方面的工作。

　　一是全力以赴緊抓財(cái)政收入，確保財(cái)政平穩(wěn)增收。

　　優(yōu)化營商環(huán)境，千方百計(jì)支持我鎮(zhèn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，強(qiáng)化稅源培植、全力激活本地企業(yè)稅源。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理、政策和資源優(yōu)勢，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)步伐，做好招商引資和鄉(xiāng)村振興工作，搶抓“大橋經(jīng)濟(jì)”“黃金內(nèi)灣”歷史機(jī)遇，掌握企業(yè)投資進(jìn)度和意愿，積極利用經(jīng)濟(jì)政策來促進(jìn)企業(yè)落戶我鎮(zhèn)，同時(shí)配合稅務(wù)部門做好稅收征管工作，協(xié)調(diào)解決招商和稅收征管中發(fā)現(xiàn)的問題，稅收做到“應(yīng)優(yōu)盡優(yōu)”“ 應(yīng)收盡收”，全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)保質(zhì)保量發(fā)展。

　　二是繼續(xù)堅(jiān)持過“緊日子”，提高資金使用績效。

　　響應(yīng)“六?！薄傲€(wěn)”的號(hào)召，按照量入為出原則，首先保障工資、基本運(yùn)轉(zhuǎn)、民生等支出，切實(shí)起到財(cái)政“兜底”作用，其次以實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥的態(tài)度合理安排財(cái)政收支，嚴(yán)控新增支出事項(xiàng)、新增專項(xiàng)資金和“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格壓縮一般性支出,并且嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)的預(yù)算。再次，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，提高資金配置效率，確保全鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目資金支出及時(shí)到位，保證惠民工程及時(shí)落實(shí)到位。

　　三是緊緊圍繞重點(diǎn)民生保障，加大民生領(lǐng)域投入。

　　對(duì)照“十四五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，踐行以人民為中心的發(fā)展思想，盡量克服減稅降費(fèi)和一次性稅源對(duì)財(cái)政收入造成的影響，優(yōu)先保障基層公共服務(wù)能力提升，促進(jìn)教育發(fā)展，全力支持鄉(xiāng)村振興，加強(qiáng)就業(yè)和社會(huì)保障體系建設(shè)，支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)，尤其要把民生支出放在重要位置，對(duì)民政等專項(xiàng)資金的使用情況掌握到位，資金進(jìn)一步向民生領(lǐng)域傾斜。