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　　一、2024年財政預算執(zhí)行情況

　　2024年海宴鎮(zhèn)財政所在上級財政部門和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，并致力于全面貫徹落實黨的二十大精神。緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展總體目標和整體的工作部署，認真履行職責，不斷優(yōu)化財政支出結構，強化財政監(jiān)督，同時堅持依法行政，依法科學理財，確保政府各項事務的順利運行和?？畹募皶r撥付到位，有效促進鎮(zhèn)級經(jīng)濟和各項事業(yè)的發(fā)展?。

　　2024年財政收入的主要項目：

　　1、公共財政預算收入1525.75萬元，與去年對比增長6.2%

　　2、鎮(zhèn)級運作資金（薄弱鎮(zhèn)補助）278.35萬元

　　3、鎮(zhèn)級體制資金111.64萬元

　　4、人員類收入3614.47萬元

　?。?）統(tǒng)發(fā)人員工資福利（含正職崗位補貼、公務交通補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、房屋維修基金等）2761.62萬元

　?。?）非統(tǒng)發(fā)人員工資福利582.21萬元

　　（3）輔警工資福利136萬元

　?。?）干部遺屬供養(yǎng)18.57萬元

　?。?）村（社區(qū)）“兩委”干部社保費93.98萬元

　?。?）其他人員類收入22.09萬元

　　5、其他收入116.73萬元

　　6、專項收入307.17萬元（主要含以下方面）

　?。?）水源林經(jīng)營性損失性補償資金10萬元

　?。?）2024年廣東省邊海防基礎設施維護費191.18萬元

　?。?）國有企業(yè)退休人員社會化管理資金0.39萬元

　　（4）農(nóng)村公路日常養(yǎng)護18.6萬元

　?。?）人大經(jīng)費14萬元

　?。?）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境資金73萬元（其中海宴鎮(zhèn)丹堂村委會石林村巷道雨污分流及環(huán)境整治工程資金53萬元、舊村村道與省道公路接口端硬底化20萬元）

　　7、臺山市委組織部下?lián)芙?jīng)費205.55萬元（主要含以下方面）

　?。?）慰問經(jīng)費6.9萬元

　?。?）村（社區(qū)）兩委干部年度績效獎勵經(jīng)費26萬元

　?。?）村（社區(qū)）書記（主任）助理待遇經(jīng)費4.9萬元

　?。?）村（社區(qū)）兩委干部補貼經(jīng)費82.98萬元

　　（5）“兩新”黨建工作經(jīng)費2.79萬元

　?。?）村社區(qū)書記主任助理績效經(jīng)費0.8萬元

　?。?）駐村第一書記保障經(jīng)費0.73萬元

　?。?）雙百工程人員年度績效獎6.72萬元

　?。?）雙百工程人員工資6.64萬元

　　（10）選調生經(jīng)費2.95萬元

　?。?1）黨校經(jīng)費4萬元

　?。?2）其他經(jīng)費60.14萬元

　　8、臺山市公安局下?lián)芙?jīng)費49.84萬元（主要含以下方面）

　　（1）派出所經(jīng)費11.64萬元

　?。?）“雙反”工作經(jīng)費37萬元

　?。?）春節(jié)辦案經(jīng)費0.2萬元

　?。?）綠化維護費1萬元

　　9、臺山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下?lián)芙?jīng)費126.88萬元（主要含以下方面）

　?。?）動物防疫員補貼7.98萬元

　?。?）農(nóng)村保潔員補助資金78.19萬元

　　（3）壯大村級集體經(jīng)濟省級試點項目28萬元

　?。?）鎮(zhèn)級農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測站運作經(jīng)費2萬元

　　（5）2023年市級銜接推進鄉(xiāng)村振興工作資金8.4萬元

　?。?）農(nóng)村廁所革命建設項目1.31萬元

　　（7）“三資”監(jiān)管突出問題集中專項整治經(jīng)費1萬元

　　10、臺山市婦女聯(lián)合會下?lián)芙?jīng)費0.66萬元

　　11、中國共產(chǎn)主義青年團臺山市委員會下?lián)芙?jīng)費0.2萬元

　　12、臺山市應急管理局下?lián)芙?jīng)費11.38萬元（其中安監(jiān)隊伍經(jīng)費補助7.87萬元）

　　13、臺山市衛(wèi)生健康局下?lián)芙?jīng)費84.84萬元（其中嚴重精神障礙患者監(jiān)護補助73.73萬元）

　　14、中國共產(chǎn)黨臺山市紀律檢查委員會下?lián)芙?jīng)費5.5萬元（其中村級監(jiān)察聯(lián)絡員崗位補貼5.5萬元）

　　15、臺山市司法局下?lián)芙?jīng)費0.35萬元（其中“以案定補”補貼0.35萬元）

　　16、臺山市民政局下?lián)芙?jīng)費307.92萬元（主要含以下方面）

　?。?）政府高齡津貼139.89萬元

　?。?）特困人員護理費63.55萬元

　?。?）“雙百工程”補助經(jīng)費78.02萬元

　　（4）村（居）民小組長崗位補貼24.71萬元

　?。?）困難群眾臨時救助補助資金0.15萬元

　?。?）其他經(jīng)費1.6萬元

　　17、臺山市退役軍人事務局下?lián)芙?jīng)費103.68萬元

　　18、臺山市殘疾人聯(lián)合會下?lián)芙?jīng)費1.37萬元

　　19、人大專項工作經(jīng)費下?lián)?5.85萬元

　　20、中國共產(chǎn)黨江門市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2.3萬元

　　21、臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局下?lián)芙?jīng)費0.1萬元

　　22、臺山市統(tǒng)計局下?lián)芙?jīng)費2.94萬元

　　23、中共臺山市委宣傳部下?lián)芙?jīng)費9.13萬元

　　24、臺山市人力資源和社會保障局下?lián)芙?jīng)費10萬元

　　25、臺山市文化廣電旅游體育局下?lián)芙?jīng)費10.95萬元

　　26、臺山市社會保險基金管理局下?lián)芙?jīng)費27萬元

　　27、臺山市林業(yè)局下?lián)芙?jīng)費62.88萬元

　　28、江門市生態(tài)環(huán)境局臺山分局下?lián)芙?jīng)費3.1萬元

　　29、臺山市自然資源局下?lián)芙?jīng)費308萬元（其中返還用地指標交易費308萬元）

　　30、臺山市市場監(jiān)督管理局下?lián)芙?jīng)費1萬元

　　31、臺山市禁毒委員會辦公室下?lián)芙?jīng)費5萬元

　　32、臺山市審計局下?lián)芙?jīng)費2.12萬元

　　33、臺山市人民法院下?lián)芙?jīng)費1.88萬元

　　34、臺山市發(fā)展和改革局下?lián)芙?jīng)費30萬元

　　35、江門市委員會外事工作委員會下?lián)芙?jīng)費13.42萬元

　　36、臺山市總工會下?lián)芙?jīng)費3.9萬元

　　37、臺山市委員會社會工作部下?lián)芙?jīng)費9.12萬元

　　38、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生及垃圾處理費收入41.03萬元

　　39、農(nóng)田水電費及水資源收入85.97萬元

　　40、圩鎮(zhèn)用戶污水處理費22.34萬元

　　41、鎮(zhèn)級農(nóng)村生活垃圾治理429.63萬元

　　2024財政支出的主要項目：

　　1、人員類工資福利支出4821.17萬元

　　（1）統(tǒng)發(fā)人員、非統(tǒng)發(fā)人員、輔警、臨聘人員等工資福利支出4764.95萬元

　　（2）村“兩委”干部績效考核50.72萬元

　?。?）村級監(jiān)察聯(lián)絡員補貼5.5萬元

　　2、商品和服務支出926.13萬元（主要含以下方面）

　?。?）三公經(jīng)費37.76萬元

　?。?）征兵工作經(jīng)費35.63萬元

　?。?）派出所工作經(jīng)費43.56萬元

　?。?）綜治工作經(jīng)費4.71萬元

　　（5）消防工作經(jīng)費3.82萬元

　?。?）紀委工作經(jīng)費0.03萬元

　?。?）文體專項經(jīng)費9.21萬元

　?。?）創(chuàng)文工作經(jīng)費0.93萬元

　?。?）應急工作經(jīng)費0.69萬元

　?。?0）婦聯(lián)工作經(jīng)費0.29萬元

　　（11）森林防火工作經(jīng)費7萬元

　?。?2）文化站工作經(jīng)費0.44萬元

　?。?3）打擊走私工作經(jīng)費15.28萬元

　?。?4）海宴僑刊社經(jīng)費2.75萬元

　　（15）嚴重精神障礙患者監(jiān)護補助經(jīng)費65.15萬元

　?。?6）武裝部辦公經(jīng)費0.33萬元

　?。?7）執(zhí)法辦經(jīng)費1.02萬元

　?。?8）污水廠經(jīng)費90.59萬元

　?。?9）退役軍人工作經(jīng)費115.42萬元

　　（20）維修（護）費29.73萬元

　?。?1）辦公費25.65萬元

　?。?2）水費8.47萬元

　　（23）電費100.98萬元

　?。?4）郵電費34萬元

　?。?5）租賃費5.66萬元

　?。?6）差旅費29.1萬元

　　3、對個人和家庭的補助805.94萬元（主要含以下方面）

　?。?）撫恤金及喪葬費補助22.07萬元

　　（2）社會救濟事業(yè)費支出228.76萬元

　?。?）行政事業(yè)單位離退休支出437.34萬元

　　（4）生活補助及醫(yī)療費補助91.3萬元

　?。?）慰問金26.47萬元

　　4、專項經(jīng)費支出4191.67萬元（主要含以下方面）

　?。?）“七強八改九提升”改造塘溝、硬底化工程37.77萬元

　?。?）生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設工程支出57.32萬元

　　（3）三清三拆三整治經(jīng)費1.23萬元

　?。?）保潔員經(jīng)費83.8萬元

　　（5）新冠病毒感染防控經(jīng)費12.37萬元

　?。?）黨建及基層黨建和基層治理經(jīng)費0.32萬元

　?。?）黨員活動經(jīng)費2.9萬元

　?。?）禁毒經(jīng)費22.34萬元

　　（9）2020年墾造水田項目（永和項目）10.33萬元

　?。?0）“兩新”工作經(jīng)費8.79萬元

　　（11）水庫移民工程0.33萬元

　?。?2）“四好農(nóng)村路”項目48.15萬元

　?。?3）人大經(jīng)費24.24萬元（其中省級經(jīng)費12.52萬元、江門市級經(jīng)費3.76萬元、臺山市級經(jīng)費5.91萬元、海宴鎮(zhèn)級經(jīng)費2.05萬元）

　?。?4）水庫維修養(yǎng)護工程12.63萬元

　?。?5）水利工程“補短板”攻堅項目1.7萬元

　?。?6）“掃黃打非”經(jīng)費0.81萬元

　?。?7）2022年海宴鎮(zhèn)墾造水田項目3594.42萬元

　?。?8）2022年基本農(nóng)田保護資金26.44萬元

　?。?9）2024年高標準基本農(nóng)田建設項目4.62萬元

　?。?0）撂荒地復耕復種工程11.14萬元

　?。?1）望頭高壟海堤排險工程13.13萬元

　　（22）人居環(huán)境整治工程172.29萬元

　　5、基礎設施建設支出1313.52萬元（主要含以下方面）

　?。?）交通公共基礎設施360.62萬元

　?。?）水利項目建設53.72萬元

　?。?）市政項目建設56.14萬元

　　（4）大型修繕54.34萬元

　?。?）其他788.7萬元

　　6、固定資產(chǎn)及公共基礎設施折舊費用205.07萬元

　　7、其他支出437.08萬元（主要含以下方面）

　?。?）征地補償款35.56萬元

　?。?）咸圍分成款及農(nóng)田水費獎勵款25.71萬元

　?。?）農(nóng)村生活垃圾處理支出429.63萬元

　?。?）罰沒支出53.82萬元

　　2024年海宴鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況積極穩(wěn)健，但仍面臨多重困難?。一是財政支出壓力增大。?為了響應國家“六?！薄傲€(wěn)”的政策要求，海宴鎮(zhèn)進一步加大了對民生工程的投入。這包括城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施建設、人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興等各項民生事務的資金需求，使得財政支出壓力顯著增大?。?二是財政運行的不穩(wěn)定性進一步增大。?海宴鎮(zhèn)財政運行還易受“一次性”稅收的影響，這種稅收的不穩(wěn)定性給財政運行帶來了額外的風險。此外，產(chǎn)業(yè)結構不平衡和稅源結構不穩(wěn)固也是導致財政運行不穩(wěn)定的重要因素。這些因素共同作用，使得海宴鎮(zhèn)的財政運行面臨更大的不確定性?。綜上所述，雖然2024年海宴鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況總體上是積極的、穩(wěn)健的，但仍面臨多重困難。為了克服這些困難，海宴鎮(zhèn)需要進一步優(yōu)化財政支出結構，強化財政監(jiān)督，同時積極尋求新的稅源增長點，以確保財政的穩(wěn)健運行和鎮(zhèn)級經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。

　　二、2025年財政預算草案

　　2025年是全面貫徹黨的二十大精神和習近平總書記視察廣東重要講話和重要指示精神的重要一年，也是“十四五”規(guī)劃收官之年，做好財政經(jīng)濟工作至關重要、意義深遠。我們將聚焦新時代新征程各項使命任務，堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破，在服務中心大局中擔當作為，不斷鞏固和增強經(jīng)濟回升向好態(tài)勢。

　　2025年財政收入的主要項目：

　　1、公共財政預算收入1632.55萬元，與去年對比增加7%

　　2、鎮(zhèn)級運作及薄弱鎮(zhèn)補助458萬元

　　3、擴權強鎮(zhèn)下沉派出機構增加工作經(jīng)費項目12.55萬元

　　4、人員類收入3923.66萬元

　?。?）統(tǒng)發(fā)人員工資福利（含正職崗位補貼、公務交通補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、房屋維修基金等）3029.49萬元

　?。?）非統(tǒng)發(fā)人員工資福利581.67萬元

　?。?）輔警工資126萬元

　　（4）干部遺屬供養(yǎng)18.54萬元

　?。?）村（社區(qū)）“兩委”干部社保費167.96萬元

　　5、其他收入102萬元

　　6、專項收入301.25萬元

　　7、其他本級橫向轉撥財政款1445.05萬元

　　8、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生及垃圾處理費收入41萬元

　　9、農(nóng)田水電費及水資源收入63萬元

　　10、圩鎮(zhèn)用戶污水處理費86萬元

　　11、鎮(zhèn)級農(nóng)村生活垃圾治理312.36萬元

　　2025財政支出的主要項目：

　　1、人員類工資福利支出4947.21萬元

　　（1）統(tǒng)發(fā)人員、非統(tǒng)發(fā)人員、輔警、臨聘人員工資福利支出4854.7萬元

　　（2）村（社區(qū)）黨組織書記和村“兩委”干部績效考核92.51萬元

　　2、商品和服務支出878萬元（主要含以下方面）

　?。?）三公經(jīng)費35.87萬元

　　（2）征兵及武裝工作經(jīng)費36萬元

　?。?）派出所工作經(jīng)費126萬元

　?。?）工會經(jīng)費28萬元

　?。?）消防工作經(jīng)費10.3萬元

　?。?）紀委工作經(jīng)費1萬元

　　（7）文體專項經(jīng)費10萬元

　?。?）司法所工作經(jīng)費3萬元

　?。?）應急工作經(jīng)費2.7萬元

　?。?0）團委經(jīng)費4.43萬元

　　（11）森林防火工作經(jīng)費7萬元

　?。?2）創(chuàng)文工作經(jīng)費50萬元

　?。?3）衛(wèi)健民政工作經(jīng)費53.8萬元

　　（14）安全生產(chǎn)工作經(jīng)費10萬元

　?。?5）民兵工作經(jīng)費2.5萬元

　?。?6）執(zhí)法工作經(jīng)費3萬元

　　（17）創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費20萬元

　?。?8）退伍軍人工作經(jīng)費110.67萬元

　?。?9）婦聯(lián)經(jīng)費1萬元

　?。?0）維修（護）費24.3萬元

　?。?1）辦公費20.4萬元

　?。?2）水費7.24萬元

　　（23）電費95.48萬元

　?。?4）郵電費30萬元

　?。?5）租賃費5萬元

　?。?6）差旅費25萬元

　　3、對個人和家庭的補助835.4萬元（主要含以下方面）

　　（1）撫恤金及喪葬費補助22萬元

　?。?）社會救濟事業(yè)費支出283.4萬元

　　（3）行政事業(yè)單位離退休支出438萬元

　?。?）生活補助及醫(yī)療費補助92萬元

　?。?）慰問金25.8萬元

　　4、專項經(jīng)費支出950萬元（主要含以下方面）

　?。?）人大工作經(jīng)費40萬元

　?。?）三清三拆三整治及生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)村支出100萬元

　　（3）黨員活動經(jīng)費9.99萬元

　?。?）“兩新”工作經(jīng)費9.12萬元

　　（5）意識形態(tài)專項經(jīng)費1.5萬元

　?。?）反邪教工作經(jīng)費1萬元

　?。?）農(nóng)田水利設施修復工程支出50萬元

　　（8）道路養(yǎng)護資金78萬元

　?。?）禁毒經(jīng)費80萬元

　?。?0）反走私經(jīng)費40萬元

　　（11）反詐工作經(jīng)費3萬元

　?。?2）掃黑除惡專項經(jīng)費1萬元

　?。?3）嚴重精神障礙患者救治救助經(jīng)費65萬元

　　（14）法治建設工作經(jīng)費1萬元

　?。?5）綜治工作經(jīng)費50萬

　?。?6）環(huán)境整治工程80萬元

　?。?7）海域整治工作經(jīng)費50萬元

　?。?8）耕地保護，摞荒地復耕復種工作經(jīng)費50萬元。

　?。?9）漁民漁船管理經(jīng)費20萬元

　?。?0）河長制工作經(jīng)費80萬元

　?。?9）國有資本經(jīng)營預算經(jīng)費92萬元

　?。?0）預備費6萬元

　?。?1）年度預備費10萬元

　　5、基礎設施建設支出513萬元（主要含以下方面）

　?。?）交通公共基礎設施360萬元

　?。?）水利項目建設50萬元

　　（3）市政項目建設55萬元

　?。?）大型修繕48萬元

　　6、固定資產(chǎn)及公共基礎設施折舊費用204萬元

　　7、其他支出372.4萬元（主要含以下方面）

　　（1）圩鎮(zhèn)垃圾費、管理費及鎮(zhèn)級農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費352.4萬元

　?。?）咸圍分成款及農(nóng)田水費獎勵款20萬元

　　三、2025年工作重點

　　?（一）全力以赴緊抓財政收入，確保財政平穩(wěn)增收?。

　　優(yōu)化營商環(huán)境，支持實體經(jīng)濟發(fā)展，強化稅源培植，激活本地企業(yè)稅源。發(fā)揮地理、政策和資源優(yōu)勢，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設，做好招商引資和鄉(xiāng)村振興工作。搶抓歷史機遇，掌握企業(yè)投資進度和意愿，利用經(jīng)濟政策促進企業(yè)落戶，配合稅務部門做好稅收征管工作，做到稅收“應優(yōu)盡優(yōu)”“應收盡收”?。

　　?（二）繼續(xù)堅持過“緊日子”，提高資金使用績效?。

　　響應“六保”“六穩(wěn)”號召，按量入為出原則保障工資、基本運轉、民生等支出。嚴控新增支出事項、新增專項資金和“三公”經(jīng)費，嚴格壓縮一般性支出。加大對重點領域支持力度，提高資金配置效率，確保重點項目和惠民工程資金及時到位?。

　　?（三）緊緊圍繞重點民生保障，加大民生領域投入?。

　　對照“十四五”經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，踐行以人民為中心的發(fā)展思想。優(yōu)先保障基層公共服務能力提升，促進教育發(fā)展，支持鄉(xiāng)村振興，加強就業(yè)和社會保障體系建設，支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設。把民生支出放在重要位置，資金進一步向民生領域傾斜?。