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四九鎮(zhèn)二0一九年度上半年財(cái)政預(yù)算

執(zhí)行情況報(bào)告

四九鎮(zhèn)財(cái)政所所長  關(guān)秀月

各位代表：

我受四九鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作二0一九年度上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)，請予審議。

第一部分：二0一九年度上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年上半年，我鎮(zhèn)財(cái)政稅收部門在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真圍繞財(cái)政收入目標(biāo)，強(qiáng)化稅收征管，依法治稅，廣辟財(cái)源，集中力量組織財(cái)稅收入，厲行勤儉節(jié)約，調(diào)控運(yùn)用合理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)健康發(fā)展提供了可靠的財(cái)力保障。本級財(cái)政上半年收入5162萬元，其中財(cái)政一般預(yù)算收入2915萬元；財(cái)政支出總額4390萬元，與2018年上半年財(cái)政支出總額4828萬元，相比減少9.07%。  

收入情況

收入總額：5162萬元，明細(xì)如下：

1、2019年上半年財(cái)政一般預(yù)算收入實(shí)績?yōu)?915萬元，與2018年上半年財(cái)政一般預(yù)算收入（按營改增可比口徑）3213萬元，相比減少9.29％。按市財(cái)政體制，返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入實(shí)為2915萬元。

2、上級補(bǔ)助113萬元。

3、上級專項(xiàng)撥款收入1858萬元。

4、資源及其它收入245萬元。

5、2018年度結(jié)轉(zhuǎn)31萬元。

支出情況

支出總額：4390萬元，明細(xì)如下：

1．干部職工工資、補(bǔ)貼、獎金、其他福利支出789萬元。

2．干部職工社會保障繳費(fèi)支出353萬元。

3．政府辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)支出85萬元。

4．差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出13萬元。

5．勞務(wù)費(fèi)支出55萬元。

6．會議費(fèi)支出5萬元。

7．“三公”經(jīng)費(fèi)28萬元（其中因公出國出境費(fèi)用4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)11萬元，公務(wù)接待費(fèi)13萬元）。

8．專用材料、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)支出1萬元。

9．其他交通費(fèi)用支出2萬元。

10．稅金及附加費(fèi)用支出4萬元。

11．其他商品和服務(wù)支出52萬元。

12．退休人員、退職（役）經(jīng)費(fèi)支出94萬元。

13．撫恤金、救濟(jì)費(fèi)支出162萬元。

14．生活補(bǔ)助支出904萬元（其中黨事務(wù)及黨員開支11萬元，教育事務(wù)支出8萬元，村委會干部工資福利286萬元，村委會干部社保費(fèi)16萬元，村長補(bǔ)貼37萬元，精準(zhǔn)扶貧均等化支出39萬元，下?lián)艽寰游瘯k公類經(jīng)費(fèi)287萬元，精神患者救治、大學(xué)生村官、村主任助理、食品安全員、村居監(jiān)委、農(nóng)村保潔員、公共服務(wù)人員開支111萬元，垃圾清運(yùn)費(fèi)29萬元，高齡補(bǔ)貼30萬元，派出所人員及辦公經(jīng)費(fèi)50萬元）。

15．獎勵(lì)金支出30萬元。

16．住房公積金支出60萬元。

17．其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11萬元。

18．辦公設(shè)備、專業(yè)設(shè)備購置支出64萬元。

19．基礎(chǔ)設(shè)置建設(shè)1595萬元（其中下?lián)艽寰游瘯愔С?05萬元，街燈電費(fèi)17萬元）。

20．大型修繕支出6萬元。

21．信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新支出4萬元。

22．土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)等支出43萬元。

23．其他資本性支出30萬元。

各位代表，過去半年里鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓稅收，著力通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方式促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)和完善鎮(zhèn)級財(cái)政管理和監(jiān)督制度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，厲行勤儉節(jié)約，促使財(cái)政資金有序整合，調(diào)控運(yùn)用合理，保證政府在促發(fā)展、保增長、保民生、保穩(wěn)定等方面財(cái)力的要求。

當(dāng)前全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況總體良好，但我們也清醒地認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作還面臨一些困難和問題：一是稅收收入基數(shù)較大，上級考核財(cái)政收入任務(wù)的壓力增大。二是財(cái)政收支平衡矛盾依然突出，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生等財(cái)政剛性支出不斷加大，財(cái)政支出壓力較大。三是實(shí)行減稅降費(fèi)政策，地方稅收基數(shù)減少，缺口較大。四是美麗宜居村建設(shè)開支龐大，壓力較重。對這些問題我們必須高度重視，認(rèn)真研究，努力解決。

代表們，下半年我鎮(zhèn)面臨艱巨的財(cái)政任務(wù)，壓力重大。我們會根據(jù)市政府鎮(zhèn)級財(cái)政管理體制實(shí)施方案，確保地方公共財(cái)政一般預(yù)算收入每年遞增的目標(biāo)要求，繼續(xù)實(shí)行適度從緊財(cái)政政策，強(qiáng)化預(yù)算外資金統(tǒng)籌管理，加大調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的力度，保證重點(diǎn)支出的需要，積極完善財(cái)政工作更好服務(wù)政府和民生。我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大及各界的監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會通過的各項(xiàng)決議，相信我鎮(zhèn)一定能圓滿完成2019年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。