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　　四九鎮(zhèn)財政所所長  關(guān)秀月

各位代表：

　　我受四九鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告我鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案，請予審議。

　　一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019年，我鎮(zhèn)財政稅收部門在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各級部門的監(jiān)督指導(dǎo)和社會各界的關(guān)心支持下，積極落實上級的工作部署，集中力量組織財稅收入，財政收入總量成績突出，支出總量平穩(wěn)增長，保持財政收支平衡，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)健康發(fā)展提供了可靠的財力保障。本級財政年度收入11759萬元，其中財政一般預(yù)算收入5235萬元。

　　（一）2019年預(yù)算收支情況。

　　收入總額：11759萬元，明細(xì)如下：

　　1、2019年財政一般預(yù)算收入為5235萬元，比2018年完成收入數(shù)增收529萬元，增長11.24％。按市財政體制，2019年返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財力收入實為3647萬元。

　　2、上級補(bǔ)助286萬元。

　　3、上級專項撥款收入4831萬元。

　　4、土地收入2348萬元

　　5、企業(yè)上解款140萬元。

　　6、村級統(tǒng)籌性基建收入144萬元。

　　7、水資源收入256萬元

　　8.其它收入76萬元。

　　9、2018年度結(jié)轉(zhuǎn)31萬元。

　　支出總額：9040萬元，明細(xì)如下：

　　干部工資、補(bǔ)貼、獎金支出1334萬元。

　　干部社保費202萬元。

　　住房公積金、職業(yè)年金支出189萬元。

　　其他工資福利支出7萬元。

　　辦公費支出692萬元（其中下?lián)芘沙鏊k公費28萬元，下?lián)艽逦瘯k公經(jīng)費489萬元，高標(biāo)相關(guān)費用65萬元）。

　　印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費支出138萬元。

　　“三公”經(jīng)費43萬元（其中因公出國出境費用4萬元，公務(wù)接待費15萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費24萬元,）。

　　維修費、租賃費支出58萬元。

　　會議費支出18萬元。

　　培訓(xùn)費支出12萬元。

　　專用材料、被裝購置費、專用燃料費62萬元。

　　勞務(wù)費189萬元。

　　委托業(yè)務(wù)費58萬元。

　　工會經(jīng)費、福利費60萬元。

　　人大工作和建設(shè)經(jīng)費支出38萬元，其中專項經(jīng)費支出30萬元。

　　其他交通費用支出5萬元。

　　稅金及附加費用支出16萬元。

　　其他商品和服務(wù)支出57萬元（其中工作性餐費34萬元）。

　　退休費、退職（役）費支出259萬元。

　　撫恤金、救濟(jì)費支出275萬元。

　　生活補(bǔ)助支出1628萬元（其中黨事務(wù)及黨員開支50萬元，教育事務(wù)支出25萬元，村（居）委會干部工資福利356萬元，村（居）委會干部社保費166萬元，村長補(bǔ)貼64萬元，精神患者救治29萬元，村主任助理90萬元，農(nóng)村保潔員29萬元，高齡補(bǔ)貼61萬元，派出所人員工資福利278萬元，職工工資福利支出238萬元，職工社保費74萬元，駐點經(jīng)費支出28萬元）。

　　醫(yī)療費補(bǔ)助支出21萬元。

　　獎勵金支出102萬元。

　　其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出14萬元。

　　對企業(yè)補(bǔ)貼12萬元。

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1802萬元。

　　下?lián)艽逦瘯A(chǔ)設(shè)置建設(shè)支出1749萬元。

　　收支結(jié)余2719萬元。

　　各位代表，過去一年里鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓稅收，著力通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方式促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極推行各項財政體制改革，加強(qiáng)和完善鎮(zhèn)級財政管理和監(jiān)督制度，厲行勤儉節(jié)約，調(diào)控運用合理，確保財政平穩(wěn)運行。

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　　當(dāng)前全鎮(zhèn)財政運行狀況總體良好，但我們也清醒地認(rèn)識到，財政運行和財政工作還面臨一些困難和問題：一是稅收收入基數(shù)較大，考核財政收入任務(wù)的壓力增大；二是財政收支矛盾依然突出，鄉(xiāng)村振興、環(huán)保攻堅（畜禽治理）等臨時性民生工作的推進(jìn)等開支，都導(dǎo)致2019年的資金支出較大；三是實行降稅減費政策，地方稅收基數(shù)減少，缺口較大；四是美麗宜居村建設(shè)開支龐大，壓力較重；五是預(yù)算管理意識有待提升，財政監(jiān)督力度仍需加強(qiáng)，我們要著力提高財政資金使用效益，緊縮開支，制定更完善的財務(wù)管理辦法。對這些問題我們必須高度重視，認(rèn)真研究，努力解決。

　　二、2020年預(yù)算草案

　　2020年我鎮(zhèn)財政收入預(yù)計12638萬元，其中：財政一般預(yù)算收入5819萬元，比2019年增加11%。

　　財政收入如下：

　　1、2020年財政一般預(yù)算收入實績?yōu)?819萬元，與2019相比增加11％。預(yù)測按市財政體制，返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財力收入為5819萬元。

　　2、上級專項撥款收入4000萬元。

　　3、資源及其它收入100萬元。

　　4、上年結(jié)轉(zhuǎn)2719萬元。

　　預(yù)計支出總額：12157萬元，明細(xì)如下：

　　1．干部工資、補(bǔ)貼、獎金支出1340萬元。

　　2．干部社保費210萬元。

　　3．住房公積金、職業(yè)年金支出200萬元。

　　4．其他工資福利支出7萬元。

　　5．辦公費支出728萬元（其中下?lián)芘沙鏊k公費28萬元，下?lián)艽逦瘯k公經(jīng)費489萬元，高標(biāo)相關(guān)費用65萬元）。

　　6．印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費支出150萬元。

　　7．“三公”經(jīng)費40萬元（其中因公出國出境費用2萬元，公務(wù)接待費15萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費23萬元,）。

　　8．維修費、租賃費支出60萬元。

　　9．會議費支出20萬元。

　　10．培訓(xùn)費支出15萬元。

　　11．專用材料、被裝購置費、專用燃料費62萬元。

　　12．勞務(wù)費195萬元。

　　13．委托業(yè)務(wù)費60萬元。

　　14．工會經(jīng)費、福利費60萬元。

　　15．其他交通費用支出7萬元。

　　16．稅金及附加費用支出16萬元。

　　17．其他商品和服務(wù)支出60萬元（其中工作性餐費40萬元）。

　　18．退休費、退職（役）費支出260萬元。

　　19．撫恤金、救濟(jì)費支出280萬元。

　　20．生活補(bǔ)助支出1700萬元（其中黨事務(wù)及黨員開支60萬元，教育事務(wù)支出28萬元，村（居）委會干部工資福利380萬元，村（居）委會干部社保費170萬元，村長補(bǔ)貼65萬元，精神患者救治30萬元，村主任助理100萬元，農(nóng)村保潔員30萬元，高齡補(bǔ)貼63萬元，派出所人員工資福利280萬元，職工工資福利支出240萬元，職工社保費80萬元，駐點經(jīng)費支出30萬元）。

　　21．醫(yī)療費補(bǔ)助支出21萬元。

　　22．獎勵金支出102萬元。

　　23．其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出14萬元。

　　24．對企業(yè)補(bǔ)貼12萬元。

　　25．基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3500萬元（其中四九圩橋400萬元，四九圩外立面改造工程400萬元，農(nóng)村公路400萬元，村衛(wèi)生站建設(shè)150萬元，農(nóng)村廁所100萬元，農(nóng)村改塘、改公園155萬元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)1000萬元，三峽移民村莊整治100萬元，路燈100萬元，瀝青路170萬元，橋梁修建200萬元，農(nóng)田水利維護(hù)100萬元）

　　27.司法所工作經(jīng)費15萬元，普法工作經(jīng)費10萬元。

　　28.消防工作經(jīng)費86萬元。

　　29.長龍工業(yè)區(qū)管養(yǎng)維護(hù)2000萬元，全域旅游10萬元，招商工作20萬元，統(tǒng)計工作5萬元，打假工作2萬元。

　　30.安全生產(chǎn)17萬元，食品安全17萬元。

　　31.計生經(jīng)費支出96萬元。

　　32.僑務(wù)5萬元。

　　33.人大工作和建設(shè)經(jīng)費支出65萬元，其中專項經(jīng)費48萬元。

　　34.綜治信訪維穩(wěn)、掃黑除惡專項斗爭、禁毒、“中心+網(wǎng)格化”、反邪教、創(chuàng)建平安、反走私等工作經(jīng)費70萬元。

　　35.共青團(tuán)經(jīng)費支出5萬元。

　　36.婦聯(lián)經(jīng)費支出10萬元。

　　37.紀(jì)委辦案經(jīng)費支出5萬元。

　　38.應(yīng)急經(jīng)費支出20萬元。

　　39.退伍軍人工作經(jīng)費18萬元，征兵工作經(jīng)費17萬元，民兵建設(shè)5萬元。

　　40.宣傳、創(chuàng)文、意識形態(tài)工作經(jīng)費80萬元。

　　41.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站工作經(jīng)費20萬元。

　　42.畜禽養(yǎng)殖場清拆300萬元，鎮(zhèn)重大動物疫病防控工作經(jīng)費35萬元，鎮(zhèn)森林防火工作經(jīng)費10萬元。

　　43.鎮(zhèn)扶貧辦工作經(jīng)費15萬元，其中專項經(jīng)費12萬元。

　　44.鎮(zhèn)河長辦工作經(jīng)費50萬元。

　　45.冠狀肺炎防疫工作30萬元。

　　2020年，我們要在市委市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊密團(tuán)結(jié)全鎮(zhèn)黨員干部群眾，真抓實干、攻堅克難，采取強(qiáng)有力措施，認(rèn)真抓好財政稅收管理，積極組織財政收入工作，與稅務(wù)部門密切聯(lián)系，創(chuàng)造良好的納稅環(huán)境，確保財政收入的穩(wěn)定增長，繼續(xù)實行適度從緊財政政策，強(qiáng)化預(yù)算外資金統(tǒng)籌管理，加大調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)的力度，保證重點支出的需要，積極完善財政工作更好服務(wù)政府和民生。

　　代表們，2020年我們將繼續(xù)努力做好各項財政工作，完成全年財政預(yù)算收支任務(wù)。我們將在鎮(zhèn)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大及各界的監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實本次大會通過的各項決議，不忘初心，繼續(xù)前進(jìn)，攻堅克難，相信我鎮(zhèn)一定能圓滿完成全年工作任務(wù)，為四九經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)進(jìn)步做出新的貢獻(xiàn)！