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　　四九鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和

　　2021年預(yù)算草案的報(bào)告

　　四九鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng)  關(guān)秀月

　　各位代表：

　　我受四九鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

　　一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年，我鎮(zhèn)財(cái)政稅收部門(mén)在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真圍繞財(cái)政收入目標(biāo)，強(qiáng)化稅收征管，依法治稅，廣辟財(cái)源，集中力量組織財(cái)稅收入，厲行勤儉節(jié)約，調(diào)控運(yùn)用合理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)健康發(fā)展提供了可靠的財(cái)力保障。本級(jí)財(cái)政年度收入8092萬(wàn)元。 另外，執(zhí)行新政府會(huì)計(jì)制度調(diào)整，2019年12月止累計(jì)盈余4819萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬?/strong>2020年預(yù)算收支情況。

　　收入總額：8092萬(wàn)元，明細(xì)如下：

　　1、2020年財(cái)政一般預(yù)算收入為4802萬(wàn)元，比2019年完成收入數(shù)5235萬(wàn)元減收433萬(wàn)元，減少8.27％。按市財(cái)政體制，2020年返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入實(shí)為2805萬(wàn)元。

　　2、上級(jí)補(bǔ)助341萬(wàn)元。

　　3、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)撥款收入4462萬(wàn)元。

　　4、資源及其它收入484萬(wàn)元。

　　支出總額：8659萬(wàn)元，明細(xì)如下：

　　1．基本工資支出261萬(wàn)元。

　　2．津貼補(bǔ)貼支出679萬(wàn)元。

　　3．獎(jiǎng)金支出296萬(wàn)元。

　　4．干部基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)113萬(wàn)元。

　　5．職業(yè)年金繳費(fèi)56萬(wàn)元。

　　6．職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32萬(wàn)元。

　　7．公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)64萬(wàn)元。

　　8．其他社會(huì)保障繳費(fèi)2萬(wàn)元。

　　9．住房公積金137萬(wàn)元。

　　10．其他工資福利支出36萬(wàn)元。

　　11．辦公費(fèi)支出508萬(wàn)元（其中下?lián)芘沙鏊k公費(fèi)27萬(wàn)元，下?lián)艽逦瘯?huì)辦公經(jīng)費(fèi)383萬(wàn)元）。

　　12．印刷費(fèi)72萬(wàn)元。

　　13．咨詢費(fèi)4萬(wàn)元。

　　14．手續(xù)費(fèi)1萬(wàn)元。

　　15．水費(fèi)9萬(wàn)元。

　　16．電費(fèi)53萬(wàn)元（其中街燈開(kāi)支35萬(wàn)元）。

　　17．郵電費(fèi)19萬(wàn)元。

　　18．差旅費(fèi)6萬(wàn)元。

　　19．“三公”經(jīng)費(fèi)23萬(wàn)元（其中因公出國(guó)出境費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元）。

　　20．維修（護(hù)）費(fèi)24萬(wàn)元。

　　21．租賃費(fèi)28萬(wàn)元。

　　22．會(huì)議費(fèi)15萬(wàn)元。

　　23．培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元。

　　24．專(zhuān)用材料費(fèi)91萬(wàn)元。

　　25．勞務(wù)費(fèi)287萬(wàn)元（其中垃圾清運(yùn)費(fèi)149萬(wàn)元，綠化保潔費(fèi)48萬(wàn)元,鄉(xiāng)村道養(yǎng)護(hù)費(fèi)31萬(wàn)元）。

　　26．委托業(yè)務(wù)費(fèi)371萬(wàn)元（其中四九鎮(zhèn)村莊規(guī)劃費(fèi)211萬(wàn)元）。

　　27．工會(huì)經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元。

　　28．福利費(fèi)69萬(wàn)元。

　　29．其他交通費(fèi)用5萬(wàn)元。

　　30．稅金及附加費(fèi)用支出8萬(wàn)元。

　　31．其他商品和服務(wù)支出74萬(wàn)元（其中工作性餐費(fèi)43萬(wàn)元）。

　　32．退休費(fèi)198萬(wàn)元。

　　33．撫恤金52萬(wàn)元。

　　34．生活補(bǔ)助支出1427萬(wàn)元（其中村（居）兩委干部工資福利費(fèi)72萬(wàn)元，村居主任助理費(fèi)78萬(wàn)元，村居兩委干部社保費(fèi)141萬(wàn)元，村保潔員補(bǔ)助費(fèi)46萬(wàn)元，村長(zhǎng)補(bǔ)助55萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社工疫情防控工作補(bǔ)助56萬(wàn)元，民政類(lèi)補(bǔ)助78萬(wàn)元，派出所人員工資福利289萬(wàn)元，教育經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元，黨員經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元，消防隊(duì)補(bǔ)助9萬(wàn)元，職工工資福利費(fèi)225萬(wàn)元，職工社保費(fèi)91萬(wàn)元，駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元，精神障礙患者救助35萬(wàn)元）。

　　35．救濟(jì)費(fèi)74萬(wàn)元（其中精準(zhǔn)扶貧戶經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)元）。

　　36．醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助支出8萬(wàn)元。

　　37．獎(jiǎng)勵(lì)金支出1萬(wàn)元。

　　38．其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3萬(wàn)元。

　　39．其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助12萬(wàn)元。

　　40．資產(chǎn)處置費(fèi)用3491萬(wàn)元（下?lián)芸偣窘ㄔO(shè)款837萬(wàn)元，下?lián)艽寰游瘯?huì)基建款728萬(wàn)元）。

　　41．其他費(fèi)用16萬(wàn)元。

　　2020年結(jié)余-567萬(wàn)元，2020年12月止累計(jì)盈余4252萬(wàn)元。

　　以上收支中，人大專(zhuān)項(xiàng)收入為74萬(wàn)元，支出資金25萬(wàn)元其中專(zhuān)項(xiàng)支出14萬(wàn)元。

　　各位代表，過(guò)去一年里鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓稅收，著力通過(guò)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方式促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)和完善鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理和監(jiān)督制度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，厲行勤儉節(jié)約，促使財(cái)政資金有序整合，調(diào)控運(yùn)用合理，保證政府在促發(fā)展、保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定等方面財(cái)力的要求。

　　（二）存在問(wèn)題。

　　今年受新冠肺炎疫情和減稅降費(fèi)等因素影響，我鎮(zhèn)稅收下行壓力加大，財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作還面臨一系列的困難和問(wèn)題：一是稅收收入基數(shù)較大，上級(jí)考核財(cái)政收入任務(wù)的壓力增大。二是財(cái)政收支平衡矛盾依然突出，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生等財(cái)政剛性支出不斷加大，財(cái)政支出壓力較大。三是今年總體稅收呈下降趨勢(shì)，全年經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，加上去年出臺(tái)的減稅降費(fèi)政策因素，也影響各稅源的市庫(kù)收入。四是美麗宜居村建設(shè)開(kāi)支龐大，壓力較重。對(duì)這些問(wèn)題我們必須高度重視，認(rèn)真研究，努力解決。

　　二、2021年預(yù)算草案

　　2021年我鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)計(jì)10600萬(wàn)元，收入如下：

　　1、2021年財(cái)政一般預(yù)算收入為4900萬(wàn)元，與2020相比增加2％。預(yù)測(cè)按市財(cái)政體制，返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入為4900萬(wàn)元。

　　2、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)撥款收入5200萬(wàn)元。

　　3、資源及其它收入500萬(wàn)元。

　　預(yù)計(jì)支出總額：10554萬(wàn)元，明細(xì)如下：

　　1．基本工資支出297萬(wàn)元。

　　2．津貼補(bǔ)貼支出700萬(wàn)元。

　　3．獎(jiǎng)金支出315萬(wàn)元。

　　4．干部基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)130萬(wàn)元。

　　5．職業(yè)年金繳費(fèi)60萬(wàn)元。

　　6．職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)38萬(wàn)元。

　　7．公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)70萬(wàn)元。

　　8．其他社會(huì)保障繳費(fèi)3萬(wàn)元。

　　9．住房公積金150萬(wàn)元。

　　10．其他工資福利支出42萬(wàn)元。

　　11．辦公費(fèi)支出431萬(wàn)元（其中下?lián)芘沙鏊k公費(fèi)27萬(wàn)元，下?lián)艽逦瘯?huì)辦公經(jīng)費(fèi)325萬(wàn)元）。

　　12．印刷費(fèi)68萬(wàn)元。

　　13．咨詢費(fèi)4萬(wàn)元。

　　14．手續(xù)費(fèi)1萬(wàn)元。

　　15．水費(fèi)9萬(wàn)元。

　　16．電費(fèi)53萬(wàn)元。

　　17．郵電費(fèi)19萬(wàn)元

　　18．差旅費(fèi)6萬(wàn)元。

　　19．“三公”經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元（其中因公出國(guó)出境費(fèi)用2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元）。

　　20．維修（護(hù)）費(fèi)24萬(wàn)元。

　　21．租賃費(fèi)28萬(wàn)元。

　　22．會(huì)議費(fèi)13萬(wàn)元。

　　23．培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元。

　　24．專(zhuān)用材料費(fèi)91萬(wàn)元。

　　25．勞務(wù)費(fèi)290萬(wàn)元（其中垃圾清運(yùn)費(fèi)149萬(wàn)元，綠化保潔費(fèi)66萬(wàn)元,鄉(xiāng)村道養(yǎng)護(hù)費(fèi)32萬(wàn)元）。

　　26．委托業(yè)務(wù)費(fèi)180萬(wàn)元。

　　27．工會(huì)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

　　28．福利費(fèi)72萬(wàn)元。

　　29．其他交通費(fèi)用6萬(wàn)元。

　　30．稅金及附加費(fèi)用支出10萬(wàn)元。

　　31．其他商品和服務(wù)支出80萬(wàn)元（其中工作性餐費(fèi)50萬(wàn)元）。

　　32．退休費(fèi)200萬(wàn)元。

　　33．撫恤金54萬(wàn)元。

　　34．生活補(bǔ)助支出1440萬(wàn)元（村（居）兩委干部工資福利費(fèi)72萬(wàn)元，村居主任助理費(fèi)78萬(wàn)元，村居兩委干部社保費(fèi)141萬(wàn)元，村保潔員補(bǔ)助費(fèi)46萬(wàn)元，村長(zhǎng)補(bǔ)助55萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社工疫情防控工作補(bǔ)助56萬(wàn)元，民政類(lèi)補(bǔ)助78萬(wàn)元，派出所人員工資福利289萬(wàn)元，教育經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元，黨員經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元，消防隊(duì)補(bǔ)助9萬(wàn)元，職工工資福利費(fèi)225萬(wàn)元，職工社保費(fèi)91萬(wàn)元，駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元，精神障礙患者救助35萬(wàn)元）。

　　35．救濟(jì)費(fèi)77萬(wàn)元（其中精準(zhǔn)扶貧戶經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)元）。

　　36．醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助支出10萬(wàn)元。

　　37．獎(jiǎng)勵(lì)金支出1萬(wàn)元。

　　38．其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3萬(wàn)元。

　　39．其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助12萬(wàn)元。

　　40．基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4100萬(wàn)元（其中創(chuàng)建國(guó)家級(jí)衛(wèi)生鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)600萬(wàn)元，公路建設(shè)400萬(wàn)元，永豐橋重建160萬(wàn)元，農(nóng)田水利維護(hù)50萬(wàn)元，農(nóng)村廁所370萬(wàn)元，農(nóng)村改塘、改公園155萬(wàn)元，三峽移民村莊整治60萬(wàn)元，水利工程建設(shè)與維護(hù)250萬(wàn)元，水庫(kù)除險(xiǎn)加固670萬(wàn)元，工業(yè)區(qū)維護(hù)與建設(shè)850萬(wàn)元）。

　　41.畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)清拆300萬(wàn)元。

　　42.鎮(zhèn)扶貧辦工作經(jīng)費(fèi)23萬(wàn)元，其中專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

　　43．其他費(fèi)用16萬(wàn)元。

　　44.公共服務(wù)辦經(jīng)費(fèi)支出850萬(wàn)元（其中創(chuàng)衛(wèi)復(fù)審經(jīng)費(fèi)700萬(wàn)元，計(jì)生工作經(jīng)費(fèi)98萬(wàn)元，僑務(wù)5萬(wàn)元，退伍軍人工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元）。

　　45.人大工作和建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出121萬(wàn)元，其中專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)63萬(wàn)元。

　　46.綜治信訪維穩(wěn)、禁毒等工作經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元。

　　47.經(jīng)濟(jì)辦工作經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)（其中統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)，打假經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)）

　　48.司法所工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，普法工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

　　2021年，我們要在市委市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊密團(tuán)結(jié)全鎮(zhèn)黨員干部群眾，真抓實(shí)干、攻堅(jiān)克難，采取強(qiáng)有力措施，認(rèn)真抓好財(cái)政稅收管理，積極組織財(cái)政收入工作，與稅務(wù)部門(mén)密切聯(lián)系，創(chuàng)造良好的納稅環(huán)境，確保財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)，繼續(xù)實(shí)行適度從緊財(cái)政政策，強(qiáng)化預(yù)算外資金統(tǒng)籌管理，加大調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的力度，保證重點(diǎn)支出的需要，積極完善財(cái)政工作更好服務(wù)政府和民生。

　　代表們，2021年我們將繼續(xù)努力做好各項(xiàng)財(cái)政工作，完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。我們將在鎮(zhèn)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大及各界的監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議，不忘初心，繼續(xù)前進(jìn)，攻堅(jiān)克難，相信我鎮(zhèn)一定能圓滿完成全年工作任務(wù)，為四九經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)進(jìn)步做出新的貢獻(xiàn)！