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四九鎮(zhèn)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告

四九鎮(zhèn)財(cái)政所所長黃婷

　　各位代表：

　　我受四九鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

　　一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以迎接和學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神為主線，按照鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府決策部署，強(qiáng)化稅收征管，依法治稅，廣辟財(cái)源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中力量組織財(cái)稅收入，全力支持統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。2022年本級(jí)財(cái)政年度收入為8769萬元。

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收入情況。

　　2022年財(cái)政總收入為8769萬元，明細(xì)如下：

　　1.2022年一般公共預(yù)算收入為5875萬元，其中：（1）鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入（市庫）可比數(shù)4930萬元，比2021年同期減少559萬元，降低10.18％，按市財(cái)政體制，2022年返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入實(shí)為3159萬元；（2）水資源收入249萬元；（3） 上級(jí)補(bǔ)助297萬元；（4）上級(jí)專項(xiàng)撥款收入2152萬元；（5）其它收入18萬元。

　　政府性基金預(yù)算收入2876萬元。

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算收入18萬元。

　?。?/strong>二）預(yù)算支出情況。

　　2022年我鎮(zhèn)支出總額為8690萬元，比2021年減少363萬元，同比減少4%。其中一般公共預(yù)算支出5796萬元，政府性基金預(yù)算支出2876萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出18萬元，具體支出明細(xì)如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務(wù)支出3050萬元。

　　2.公共安全支出69萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出7萬元。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出835萬元。

　　5.衛(wèi)生健康支出124萬元。

　　6.節(jié)能環(huán)保支出197萬元。

　　7.農(nóng)林水支出1629萬元。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1622萬元。

　　9.交通運(yùn)輸支出58萬元。

　　10.住房保障支出158萬元。

　　11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17萬元。

　　12.自然資源海洋氣象等支出17萬元。

　　13.債券發(fā)行費(fèi)用支出284萬元。

　　14.其他支出623萬元。

　　合計(jì)支出8690萬元。

　　（按經(jīng)濟(jì)分類）

　　1.工資福利支出2194萬元，其中：

　?。?）基本工資384萬元；

　?。?）津貼補(bǔ)貼757萬元；

　?。?）獎(jiǎng)金415萬元；

　　（4）績效工資152萬元。

　　（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)139萬元；

　　（6）職業(yè)年金繳費(fèi)73萬元；

　　（7）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)61萬元；

　　（8）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)57萬元；

　?。?）其他社會(huì)保障繳費(fèi)1萬元；

　?。?0）住房公積金155萬元。

　　2.商品和服務(wù)支出1489萬元，其中：

　?。?）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)28萬元：①會(huì)議費(fèi)6萬元，②公務(wù)用車購置與運(yùn)行費(fèi)15萬元，③公務(wù)接待費(fèi)7萬元，④因公出國（境）費(fèi)0萬元；

　?。?）辦公費(fèi)312萬元（其中下?lián)芘沙鏊k公費(fèi)30萬元，下?lián)艽逦瘯?huì)辦公經(jīng)費(fèi)174萬元）；

　?。?）手續(xù)費(fèi)8萬元；

　?。?）水費(fèi)7萬元；

　?。?）電費(fèi)76萬元（其中街燈電費(fèi)44萬元）；

　?。?）郵電費(fèi)22萬元；

　　（7）差旅費(fèi)7萬元；

　?。?）維修（護(hù)）費(fèi)15萬元；

　?。?）租賃費(fèi)25萬元；

　　（10）培訓(xùn)費(fèi)4萬元；

　?。?1）專用材料費(fèi)249萬元；

　?。?2）勞務(wù)費(fèi)222萬元（其中垃圾清運(yùn)費(fèi)95萬元）；

　?。?3）委托業(yè)務(wù)費(fèi)387萬元；

　　（14）工會(huì)經(jīng)費(fèi)19萬元；

　　（15）福利費(fèi)1萬元；

　　（16）其他交通費(fèi)用20萬元；

　?。?7）其他商品及服務(wù)支出87萬元（其中工作性餐費(fèi)85萬元）。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1690萬元，其中：

　　（1）退休費(fèi)218萬元；

　?。?）撫恤金82萬元；

　?。?）生活補(bǔ)助1342萬元[其中①兩委干部工資福利費(fèi)109萬元，②村（居）委會(huì)社保費(fèi)144萬元，③村保潔員補(bǔ)助64萬元；④派出所75萬元；⑤民政類補(bǔ)助60萬元；⑥職工工資福利費(fèi)427萬元；⑦職工社保費(fèi)109萬元；⑧退役軍人生活補(bǔ)助68萬元]；

　?。?）救濟(jì)費(fèi)42萬元；

　?。?）助學(xué)金6萬元。

　　4.固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用160萬元。

　　5.公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊（攤銷）費(fèi)用913萬元。

　　6.長期待攤費(fèi)用78萬元。

　　7.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助14萬元。

　　8.資產(chǎn)處置費(fèi)用2152萬元[其中下?lián)芸偣?35萬元，下?lián)艽澹ň樱┪瘯?huì)基建款300萬元]。

　　合計(jì)支出8690萬元。

　?。?/strong>三）結(jié)余情況。

　　2022年全鎮(zhèn)預(yù)算總收入加上轉(zhuǎn)移性收入、上年結(jié)余等，與預(yù)算總支出以及轉(zhuǎn)移性支出等相抵后，收支平衡。

　　以上收支中人大專項(xiàng)收入為57萬元，支出資金87萬元（其中專項(xiàng)支出78萬元）。

　　各位代表，過去一年，我們團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，攻堅(jiān)克難，取得了一定的成績，但也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政工作中還存在一些困難和不足：一是受經(jīng)濟(jì)形勢等因素影響，我鎮(zhèn)財(cái)政收入增收困難，稅收增長基數(shù)較大，上級(jí)考核財(cái)政收入任務(wù)重。二是財(cái)政收支平衡矛盾依然突出，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生等財(cái)政剛性支出規(guī)模不斷加大。三是減稅降費(fèi)等政策因素，影響各稅源的市庫收入。因此，我們要清醒地認(rèn)識(shí)到影響財(cái)政工作的不利因素，采取行之有效的措施，拓展我鎮(zhèn)財(cái)政增長的空間和領(lǐng)域，不斷提高財(cái)政管理水平，提高財(cái)政資金使用效益。

　　二、2023年預(yù)算草案

　　我鎮(zhèn)預(yù)算安排和財(cái)政工作的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，努力增收節(jié)支，全力保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)正常運(yùn)行，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　2023年我鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)計(jì)23158萬元，收入如下：

　　1.2023年一般公共預(yù)算收入為7798萬元，其中：（1）鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入（市庫）可比數(shù)5078萬元，與2022同期相比增加3％，預(yù)測按市財(cái)政體制，返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入為5078萬元；（2）水資源收入250萬元；（3）上級(jí)補(bǔ)助100萬元；（4）上級(jí)專項(xiàng)撥款收入2350萬元；（5）其它收入20萬元。

　　2.政府性基金收入15340萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入20萬元。

　　2023年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)支出總額為23138萬元，其中一般公共預(yù)算支出7778萬元，政府性基金預(yù)算支出15340萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出20萬元。

　　具體支出明細(xì)如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務(wù)支出3570萬元。

　　2.公共安全支出80萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出72萬元。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出850萬元。

　　5.衛(wèi)生健康支出125萬元。

　　6.節(jié)能環(huán)保支出200萬元。

　　7.農(nóng)林水支出2256萬元。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1660萬元。

　　9.交通運(yùn)輸支出60萬元。

　　10.住房保障支出185萬元。

　　11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元。

　　12.自然資源海洋氣象等支出20萬元。

　　13.債券發(fā)行費(fèi)用支出9640萬元。

　　14.其他支出4400萬元。

　　（按經(jīng)濟(jì)分類）

　　1.工資福利支出2392萬元，其中：

　?。?）基本工資419萬元；

　?。?）津貼補(bǔ)貼825萬元；

　?。?）獎(jiǎng)金452萬元；

　?。?）績效工資166萬元。

　　（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)152萬元；

　　（6）職業(yè)年金繳費(fèi)80萬元；

　?。?）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)66萬元；

　?。?）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)62萬元；

　　（9）其他社會(huì)保障繳費(fèi)1萬元；

　?。?0）住房公積金169萬元。

　　2.商品和服務(wù)支出1705萬元，其中：

　?。?）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)35萬元：①會(huì)議費(fèi)6萬元，②公務(wù)用車購置與運(yùn)行費(fèi)15萬元，③公務(wù)接待費(fèi)14萬元，④因公出國（境）費(fèi)0萬元；

　?。?）辦公費(fèi)462萬元（其中下?lián)芘沙鏊k公費(fèi)50萬元，下?lián)艽逦瘯?huì)辦公經(jīng)費(fèi)220萬元）；

　?。?）手續(xù)費(fèi)8萬元；

　?。?）水費(fèi)7萬元；

　　（5）電費(fèi)80萬元（其中街燈電費(fèi)46萬元）；

　?。?）郵電費(fèi)22萬元；

　?。?）差旅費(fèi)7萬元；

　?。?）維修（護(hù)）費(fèi)15萬元；

　?。?）租賃費(fèi)75萬元；

　?。?0）培訓(xùn)費(fèi)4萬元；

　　（11）專用材料費(fèi)250萬元；

　?。?2）勞務(wù)費(fèi)250萬元（其中垃圾清運(yùn)費(fèi)120萬元）；

　?。?3）委托業(yè)務(wù)費(fèi)390萬元；

　?。?4）工會(huì)經(jīng)費(fèi)19萬元；

　?。?5）福利費(fèi)1萬元；

　　（16）其他交通費(fèi)用20萬元；

　?。?7）其他商品及服務(wù)支出60萬元（其中工作性餐費(fèi)54萬元）。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1690萬元，其中：

　?。?）退休費(fèi)220萬元；

　?。?）撫恤金80萬元；

　?。?）生活補(bǔ)助1344萬元[其中①兩委干部工資福利費(fèi)111萬元，②村（居）委會(huì)社保費(fèi)145萬元，③村保潔員補(bǔ)助65萬元；④派出所82萬元；⑤民政類補(bǔ)助60萬元；⑥職工工資福利費(fèi)427萬元；⑦職工社保費(fèi)110萬元；⑧退役軍人生活補(bǔ)助68萬元]；

　?。?）救濟(jì)費(fèi)40萬元；

　?。?）助學(xué)金6萬元。

　　4.固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用162萬元。

　　5.公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊（攤銷）費(fèi)用915萬元。

　　6.長期待攤費(fèi)用79萬元。

　　7.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助24萬元。

　　8.資產(chǎn)處置費(fèi)用16171萬元[其中下?lián)芸偣?00萬元，下?lián)艽澹ň樱┪瘯?huì)基建款300萬元，專項(xiàng)債券項(xiàng)目14870萬元]。

　　以上2023年預(yù)計(jì)支出總額中包括：

　　1.規(guī)劃辦經(jīng)費(fèi)15940萬元（其中大東東盛村至東冠白虎頭村道路擴(kuò)建工程項(xiàng)目339萬元，大塘村委會(huì)路口至東成村路口道路擴(kuò)建工程項(xiàng)目109萬元，網(wǎng)地村茶場出口至營村舊辦公室道路擴(kuò)建工程項(xiàng)目274萬元，縣道X815線四九鎮(zhèn)松朗至五十圩段路面改建工程項(xiàng)目285萬元，墾造水田專項(xiàng)債券項(xiàng)目830萬元，鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施改造專項(xiàng)債券項(xiàng)目14040萬元）。

　　2.農(nóng)辦經(jīng)費(fèi)907萬元（其中四九鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興玄潭村委會(huì)下屬5個(gè)自然村的暗渠、村巷、村面硬底化建設(shè)工程項(xiàng)目450萬元，撂荒耕地整治（二期）工程項(xiàng)目12萬元）。

　　3.農(nóng)綜經(jīng)費(fèi)360萬元（其中河長制辦公經(jīng)費(fèi)35萬元，林長制工作經(jīng)費(fèi)3萬元，畜牧重大動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)2萬元，農(nóng)檢站食品安全工作經(jīng)費(fèi)5萬元）。

　　4.公共服務(wù)辦經(jīng)費(fèi)支出180萬元（其中四九敬老院消防整改工程45萬元，僑務(wù)4萬元，創(chuàng)國衛(wèi)終極檢查100萬元）。

　　5.行政執(zhí)法辦和城監(jiān)經(jīng)費(fèi)180萬元（其中生活垃圾承包款149萬元）。

　　6.共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)2萬元。

　　7.工會(huì)經(jīng)費(fèi)20萬元。

　　8.婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)4萬元。

　　9.宣傳辦經(jīng)費(fèi)110萬元（其中新時(shí)代文明實(shí)踐試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)20萬元，東方音樂節(jié)活動(dòng)65萬元）。

　　10.武裝部經(jīng)費(fèi)50萬元（退伍軍人工作經(jīng)費(fèi)15萬元，征兵工作經(jīng)費(fèi)20萬元，民兵建設(shè)8萬元，退伍軍人走訪慰問5萬元，日常工作經(jīng)費(fèi)2萬元）。

　　11.人大工作經(jīng)費(fèi)支出65萬元（其中專項(xiàng)支出51萬元）。

　　12.經(jīng)濟(jì)辦經(jīng)費(fèi)110萬元（其中三線整治經(jīng)費(fèi)30萬元，安商暖企3萬元，工業(yè)區(qū)綠化、垃圾清理及日常管理服務(wù)50萬元，農(nóng)貿(mào)市場升級(jí)改造15萬元）。

　　13.綜治辦經(jīng)費(fèi)212萬元（其中信訪維穩(wěn)工作、反邪、反詐、掃黑工作支出30萬元，禁毒工作60萬元，公益創(chuàng)投70萬元，綜治中心規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目50萬元，長安雜志、法制日?qǐng)?bào)征訂費(fèi)2萬元）。

　　14.司法所經(jīng)費(fèi)4萬元，普法工作經(jīng)費(fèi)1萬元。

　　15.紀(jì)委辦經(jīng)費(fèi)4萬元。

　　16.應(yīng)急辦工作經(jīng)費(fèi)244萬元（其中村級(jí)森林防火站建設(shè)64萬元，食品安全工作支出1萬元）。

　　17.消防隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)100萬元（購買新消防水罐車50萬元）。

　　17.黨建辦經(jīng)費(fèi)250萬元（其中李凌生平事跡展及李凌故居第二期項(xiàng)目200萬元，鎮(zhèn)政府干部職工體檢費(fèi)20萬元）。

　　18.公車購置18萬元。

　　19.疫情防控支出150萬元。

　　各位代表，新的一年我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)，堅(jiān)定信心、同心同德,踔厲奮發(fā)、勇毅前行,在服務(wù)中心大局中擔(dān)當(dāng)作為，奮力開創(chuàng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展新局面。