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四九鎮(zhèn)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案的報告

四九鎮(zhèn)財政所負(fù)責(zé)人  李嘉權(quán)

各位代表：

　　我受四九鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告我鎮(zhèn)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案，請予審議，并請列席代表提出意見。

　　一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在上級主管部門和市有關(guān)單位的大力支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的中心任務(wù)，攻堅克難，砥礪前行，扎實做好穩(wěn)經(jīng)濟、促發(fā)展、保民生、防風(fēng)險各項工作，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)?，F(xiàn)將2024年財政預(yù)算收支情況匯報如下。

　　（一）收入方面

　　2024年度財政總收入為11389萬元，明細(xì)如下：

　　1.一般公共預(yù)算收入為6272萬元，其中：（1）鎮(zhèn)級財政收入（市庫）5998萬元，比2023年同期增加613萬元，增加11.4％，按市財政體制要求，2024年返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)可支配的財力收入實為3560萬元；（2）水資源收入266萬元；（3）上級補助46萬元；（4）上級專項撥款收入2391萬元；（5）其它收入9萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算收入5097萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入20萬元。

　　（二）支出方面

　　2024年我鎮(zhèn)支出總額為9161萬元，比2023年增加532萬元，同比增加6.2%。其中,一般公共預(yù)算支出5693萬元，政府性基金預(yù)算支出3448萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出20萬元，具體支出明細(xì)如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務(wù)支出1979萬元，其中“三公”經(jīng)費及會議費共計22萬元：會議費6萬元、公務(wù)用車購置與運行費14萬元、公務(wù)接待費2萬元、因公出國（境）費0.14萬元。

　　2.公共安全支出112萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出265萬元。

　　4.社會保障和就業(yè)支出870萬元。

　　5.衛(wèi)生健康支出166萬元。

　　6.節(jié)能環(huán)保支出201萬元。

　　7.農(nóng)林水支出1534萬元。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出773萬元。

　　9.交通運輸支出122萬元。

　　10.住房保障支出175萬元。

　　11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出18萬元。

　　12.社會保險基金支出5萬元。

　　13.自然資源海洋氣象等支出10萬元。

　　14.其他支出2931萬元。

　　合計支出9161萬元。

　　（按經(jīng)濟分類）

　　1.工資福利支出2502萬元。

　　2.商品和服務(wù)支出1055萬元。

　　3.對個人和家庭的補助1655萬元。

　　4.固定資產(chǎn)折舊費用129萬元。

　　5.公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊（攤銷）費用787萬元。

　　6.資產(chǎn)處置費用3033萬元。

　　合計支出9161萬元。

　　（三）結(jié)余情況

　　2024年全鎮(zhèn)預(yù)算總收入加上轉(zhuǎn)移性收入、上年結(jié)余等，與預(yù)算總支出以及轉(zhuǎn)移性支出等相抵后，收支平衡。

　　以上收支中人大專項收入為53萬元，支出資金14萬元（其中專項支出11萬元）。

　　二、2024年財政主要工作完成情況

　　（一）進(jìn)一步激活鎮(zhèn)域經(jīng)濟，把牢稅收征管關(guān)

　　以“穩(wěn)增長、強保障、解難題、促發(fā)展”為服務(wù)重點，以抓重點帶整體為推進(jìn)路徑，深入貫徹黨的二十屆三中全會精神，錨定全面深化改革總目標(biāo)，聚焦企業(yè)熱點難點痛點問題，主動向企業(yè)問需、問效、獻(xiàn)計，加強政策研究，強化協(xié)調(diào)服務(wù)，助企紓困解難，推動我鎮(zhèn)企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。

　　一是加強稅收征管。勤征細(xì)管，加強重點項目、重點行業(yè)稅收監(jiān)管，確保應(yīng)收盡收。精準(zhǔn)識別稅收風(fēng)險點，加強對重點稅源的監(jiān)控和管理，防止稅收流失。加強對稅收政策的宣傳力度，通過線上線下多種渠道，讓納稅人深入了解稅收政策法規(guī)，提高納稅人的納稅遵從度。二是做好招商引資。發(fā)揮四九工業(yè)集聚優(yōu)勢，力爭工業(yè)項目4個——康利得運動器材項目、雙億合金材料項目，弗耐斯二期項目、佰朋增資擴產(chǎn)項目，悉心培育我鎮(zhèn)組織收入新的增長點，本年度財政公共收入5998萬元，超額完成5816萬元的年度收入目標(biāo)。三是積極爭取資金。積極謀劃債券項目，本年度成功向上級爭取到專項債資金，保障我鎮(zhèn)農(nóng)副食品物流基地、南部基礎(chǔ)設(shè)施重點項目建設(shè)，補齊我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施短板，為實施“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”夯實基礎(chǔ)。

　　（二）進(jìn)一步規(guī)范收支管理，做好資金管理題

　　以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外資金，集中財力辦大事。一是堅決過緊日子。貫徹落實政府過“緊日子”要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費等一般性支出，抓實抓好“保運轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”。二是強化資金審核。2024年，我鎮(zhèn)高效穩(wěn)固地推進(jìn)重點項目的落地，按照“撥款按預(yù)算、用款按計劃、支出按標(biāo)準(zhǔn)、審批按程序”原則，加強資金使用的報賬審核同時運用數(shù)字財政等技術(shù)手段全流程實時監(jiān)管資金使用進(jìn)度，確保資金?？顚Ｓ?，促進(jìn)重點項目加快形成更多的實物工作量。三是開展預(yù)算績效評價。加強項目的績效評價管理，避免低效項目，促進(jìn)財政資金的使用效率和效益不斷提高，激發(fā)項目活力和提高項目質(zhì)量。

　?。ㄈ?strong>進(jìn)一步加強資產(chǎn)管理，織密制度監(jiān)督網(wǎng)

　　立足財政職能，提高資產(chǎn)精細(xì)化管理水平，通過“強監(jiān)督、重管理、多盤活”“三步棋”，確保要素保障不斷強化。

　　一是監(jiān)督固定資產(chǎn)使用。我鎮(zhèn)遵循“明確到部門，落實到個人”原則，明確要求鎮(zhèn)各部門設(shè)立資產(chǎn)協(xié)管員跟進(jìn)固定資產(chǎn)管理，實時監(jiān)督資產(chǎn)使用情況。做好年度報廢工作，及時清理無用資產(chǎn)，騰出資產(chǎn)存放空間。與此同時，統(tǒng)籌部門間可用資產(chǎn)資源，減少浪費現(xiàn)象，確保“錢花在刀刃上”。二是嚴(yán)格落實公車管理。堅持“誰主管、誰審批、誰負(fù)責(zé)”的原則，重點加大異地出差、車輛加油、故障維修審批檢查力度。在公務(wù)出行中，堅持“先申請、后用車”，合理安排車輛車型，能合則合、能省則省。三是盤活低效用地。探索盤活存量土地的創(chuàng)新舉措，實現(xiàn)低效用地“騰籠換鳥”。盤活四九鎮(zhèn)服裝廠等“空閑廠房”，實現(xiàn)“資產(chǎn)盤活+土地高效利用+產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級”的綜合效應(yīng)。2024年盤活長龍工業(yè)區(qū)、新竹路等8處低效土地，約計12萬平方米。

　　（四）進(jìn)一步推動農(nóng)業(yè)文旅，唱響四九新農(nóng)歌

　　以“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”為契機為鄉(xiāng)村發(fā)展注入新動能，深耕地方特色，推動區(qū)域發(fā)展提質(zhì)增效。一是文旅產(chǎn)業(yè)顯優(yōu)勢。2024年四九鎮(zhèn)藝術(shù)嘉年華的成功舉辦，讓更多市民能夠賞四九風(fēng)景之美、品四九產(chǎn)業(yè)之盛，擦亮藝術(shù)四九品牌，助推文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二是農(nóng)業(yè)品牌有亮點。大力支持雞爪芋、魔芋、白云茶種植，打造特色農(nóng)業(yè)品牌，借“藝術(shù)四九”的東風(fēng)，打好四九農(nóng)產(chǎn)品“技術(shù)引進(jìn)來”和“產(chǎn)品走出去”的組合拳。

　　2024年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，同時我們也清醒認(rèn)識到困難和不足：一是財源結(jié)構(gòu)較為單一；二是“三保”剛性支出持續(xù)增加；三是財政資金使用效益有待提高。對此，我們將緊繃思想，繼續(xù)增強責(zé)任感和緊迫感，采取積極有效的措施，不斷提高財政資金使用效能。

　　三、2025年預(yù)算草案

　　接下來，我鎮(zhèn)將繼續(xù)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，立足我鎮(zhèn)實際，全力保障經(jīng)濟社會正常運行，推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。2025年我鎮(zhèn)專項債需求為11450萬元，目前正在積極申報。

　　（一）收入方面

　　2025年我鎮(zhèn)總收入預(yù)計14738萬元，收入如下：

　　1.2025年一般公共預(yù)算收入為8330萬元，其中：（1）鎮(zhèn)級財政收入（市庫）6200萬元，比2024年同期增加202萬元，增加3.4％，預(yù)測按市財政體制要求，2025年返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)可支配的財力收入實為6200萬元；（2）水資源收入270萬元；（3）上級補助50萬元；（4）上級專項撥款收入1800萬元；（5）其它收入10萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算收入6388萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入20萬元。

　　（二）支出方面

　　2025年我鎮(zhèn)預(yù)計支出總額為14689萬元，其中一般公共預(yù)算支出6632萬元，政府性基金預(yù)算支出8037萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出20萬元。具體支出明細(xì)如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務(wù)支出2163萬元，其中檔案保密經(jīng)費10萬元，統(tǒng)計工作經(jīng)費5萬元，綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費2.5萬元，綜合行政執(zhí)法裝備配備經(jīng)費1萬元，“三公”經(jīng)費及會議費43萬元：會議費6萬元、公務(wù)用車購置與運行費32萬元、公務(wù)接待費2萬元、因公出國（境）費3萬元。

　　2.公共安全支出120萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出270萬元。

　　4.社會保障和就業(yè)支出930萬元。其中人民武裝部日常工作經(jīng)費5萬元，退役軍人春節(jié)慰問經(jīng)費6萬元，春季征兵經(jīng)費9萬元，民兵體檢、政審、專業(yè)技能考核經(jīng)費1萬元，應(yīng)急裝備維護(hù)、更換裝備征儲經(jīng)費3萬元，正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費4萬元，退役軍人“八一”慰問經(jīng)費6萬元，秋季征兵經(jīng)費9萬元。

　　5.衛(wèi)生健康支出170萬元。

　　6.節(jié)能環(huán)保支出300萬元。

　　7.農(nóng)林水支出2280萬元。其中農(nóng)村保潔員經(jīng)費64.8萬元，鎮(zhèn)級農(nóng)村保潔員改革經(jīng)費2.8萬元，河道保潔經(jīng)費36萬元。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1260萬元。

　　9.交通運輸支出130萬元。其中農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費80萬元。

　　10.住房保障支出200萬元。

　　11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出300萬元。其中食品安全工作經(jīng)費10萬元，火災(zāi)隱患整治工作經(jīng)費120萬元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費15萬元，三防工作經(jīng)費30萬元，森林防火工作經(jīng)費20萬元，專職消防隊裝備配備經(jīng)費100萬。

　　12.社會保險基金支出6萬元。

　　13.自然資源海洋氣象等支出11萬元。

　　14.其他支出6549萬元。

　　合計支出14689萬元。

　　（按經(jīng)濟分類）

　　1.工資福利支出2700萬元。

　　2.商品和服務(wù)支出1150萬元。

　　3.對個人和家庭的補助1700萬元。

　　4.固定資產(chǎn)折舊費用150萬元。

　　5.公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊（攤銷）費用800萬元。

　　6.資產(chǎn)處置費用8189萬元。 

　　四、2025年財政預(yù)算任務(wù)措施

　　（一）拓展收入渠道，做大收入蛋糕

　　一是稅源方面，做到“顆粒歸倉”。落實減稅降費政策，聯(lián)合稅務(wù)局，做到“研判形勢，規(guī)劃稅收，優(yōu)化服務(wù)，加強監(jiān)管，應(yīng)收盡收”。充分發(fā)揮“鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系掛鉤企業(yè)制度”利好，進(jìn)一步激發(fā)市場活力，切實減輕企業(yè)稅費負(fù)擔(dān)，全力以赴保障稅費紅利精準(zhǔn)直達(dá)。二是財源方面，多方爭取資金。錨定“強工鑄基,興農(nóng)拓旅”發(fā)展戰(zhàn)略，提前謀劃2025年專項債項目，爭取上級資金支持新質(zhì)生產(chǎn)力增長。爭取“騰籠換鳥”做活“地文章”，充分發(fā)揮世昌、佰朋、美環(huán)健等大健康龍頭企業(yè)的帶頭示范作用，聚焦延鏈、補鏈、強鏈全力開展產(chǎn)業(yè)鏈招商，切實增強工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展后勁。

　　（二）聚焦資產(chǎn)增效，強化資產(chǎn)管理

　　一是全面摸清資產(chǎn)底數(shù)。利用資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，及時更新資產(chǎn)管理平臺信息，通過與預(yù)算管理、采購管理、財務(wù)管理相結(jié)合，實物管理與價值管理相結(jié)合，實現(xiàn)對資產(chǎn)賬實相符進(jìn)行源頭監(jiān)測和排查預(yù)警，動態(tài)掌握資產(chǎn)變動情況，提升資產(chǎn)管理信息化水平。二是不斷強化制度保障。嚴(yán)格遵守《臺山市四九鎮(zhèn)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理辦法》、《四九鎮(zhèn)公務(wù)用車使用管理辦法》，不斷完善管理流程和實時監(jiān)督資產(chǎn)使用，及時堵塞管理漏洞，防止國有資產(chǎn)損失。

　　（三）規(guī)范預(yù)算收支，做好績效管理

　　一是防范地方債務(wù)風(fēng)險。密切關(guān)注地方融資風(fēng)險，抓好資金評價及監(jiān)管，做好債券還本付息工作，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。二是實現(xiàn)年度財政收支平衡。堅持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)格執(zhí)行2025年度預(yù)算，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出或開展政府采購，牢固預(yù)算剛性約束。三是兜牢基層“三保”底線。優(yōu)先編制“三?！敝С鲱A(yù)算，按規(guī)定的保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)編列、不留硬缺口。優(yōu)先執(zhí)行“三?！敝С鲱A(yù)算，堅決守住“三?！钡拙€，確保各項剛性支出和民生支出。

　　（四）深化財政改革，提升資金效能

　　在思想上，改變“先要錢、后辦事”思維，樹立“先謀事、再排錢”理念，以思維革新引領(lǐng)財政工作創(chuàng)新。在行動上，落實中央、省和江門市關(guān)于深化零基預(yù)算改革部署要求，打破基數(shù)依賴，全面推進(jìn)零基預(yù)算改革，推動預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)化。立足我鎮(zhèn)實際，嚴(yán)格控制一般性支出，從緊安排非剛性、非重點項目支出，把寶貴的財政資金用在發(fā)展緊要處、民生急需上，真正做到“資金花在刀刃上”。

　　各位代表，新的一年我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)，奮勇前進(jìn)，篤行不怠，為四九高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財政力量。