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四九鎮(zhèn)二0一二年度財(cái)政決算和

二0一三年度財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

四九鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長兼財(cái)政所所長  鄺東波

各位代表：

我受四九鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作二0一二年度財(cái)政決算和二0一三年度財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告，請予審議。

一、二0一二年度財(cái)政決算情況

二0一二年，我鎮(zhèn)財(cái)政部門在上級(jí)財(cái)政部門及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行科學(xué)發(fā)展觀和國家財(cái)稅政策以及廣東省農(nóng)村稅費(fèi)改革有關(guān)政策，堅(jiān)持依法征稅、依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)。堅(jiān)持行事部門收支兩條線和“三個(gè)集中”財(cái)務(wù)管理，大力組織財(cái)政收入，在全鎮(zhèn)人民共同努力和各部門單位、企業(yè)積極支持下，財(cái)稅部門全體同志團(tuán)結(jié)一致，想方設(shè)法，克服各種困難，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)及基層政權(quán)運(yùn)作提供了資金保證。今年本級(jí)財(cái)政年度收入3870萬元，與上年3512萬元同比增加358萬元，增長10.2%。財(cái)政一般預(yù)算收入2484萬元，與上年度1982萬元同比增加502萬元，比去年增長25.32%。收支對(duì)比盈余8萬元，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有節(jié)余。

收入情況

    收入總額：3870萬元

    其中：

1、工商各稅（入市庫）2484萬元，比去年1982萬元同比增加502萬元，增長25.32％。

2、上級(jí)專項(xiàng)撥款753萬元。

3、行事單位及鎮(zhèn)辦企業(yè)上調(diào)款176萬元。

4、轉(zhuǎn)移支付收入74萬元。

5、資源及其它收入380萬元。

    6、上年結(jié)轉(zhuǎn)3萬元。

支出情況

支出總額：3862萬元。

1、行政在職及工勤人員經(jīng)費(fèi)600萬元。

2、行政退休人員經(jīng)費(fèi)160萬元。

3、社會(huì)救濟(jì)及優(yōu)撫金90萬元。

4、公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)20萬元。

5、企業(yè)、事業(yè)單位補(bǔ)貼25萬元。

6、農(nóng)村干部工資及獎(jiǎng)金106萬元。

7、農(nóng)村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)40萬元。

8、狂犬及禽流感等防疫經(jīng)費(fèi)5萬元。

9、交通通訊等45萬元。

10、會(huì)議接待及旅差費(fèi)140萬元。

11、征兵及民兵訓(xùn)練、社會(huì)治安等53萬元。

12、政府辦公費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、水電費(fèi)等70萬元。

    13、計(jì)生經(jīng)費(fèi)60萬元。

    14、基礎(chǔ)設(shè)置建設(shè)費(fèi)622萬元。

    15、困難及農(nóng)村60歲以上老黨員補(bǔ)助款12萬元。

    16、住房公積金58萬元。

    17、預(yù)算收入上劃及體制上解1042萬元。

18、教育經(jīng)費(fèi)及建校費(fèi)20萬元。

19、銀行借款利息4萬元。

20、文化體育支出19萬元。

21、水利建設(shè)120萬元。

22、政策性獎(jiǎng)勵(lì)80萬元。

    23、鎮(zhèn)干部及職工社會(huì)保障繳款90萬元。

    24、干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費(fèi)5萬元。

25、設(shè)備購置費(fèi)23萬元。

26、農(nóng)村合作醫(yī)療33萬元。

27、修繕費(fèi)10萬元。

28、綜治信訪維穩(wěn)中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出6萬元。

29、農(nóng)村事務(wù)150萬元。

30、干部職工福利費(fèi)及家庭補(bǔ)助20萬元。

31、選聘村干工資36萬元。

32、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)10萬元。

33、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)8萬元。

34、11年繁能母豬補(bǔ)貼26萬。

35、90歲以上高齡補(bǔ)助24萬。

36、其他支出30萬元。

代表們：

過去的一年，我鎮(zhèn)執(zhí)行行事部門規(guī)范收費(fèi)，實(shí)行農(nóng)村稅費(fèi)改革，并受世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境，企業(yè)生產(chǎn)不景氣等客觀原因影響下，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓稅收、抓財(cái)政收入，并調(diào)動(dòng)各方面的積極性，克服各種困難，大力組織財(cái)政收入。對(duì)鎮(zhèn)所屬部門實(shí)行收支兩條線和“三個(gè)集中”管理，嚴(yán)格控制不合理開支，使我鎮(zhèn)在特別困難的情況下財(cái)稅收入有新突破、新發(fā)展。2012年，我鎮(zhèn)財(cái)政收入穩(wěn)中有增，保障了鎮(zhèn)政府各部門的正常運(yùn)作和我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)的正常發(fā)展，促進(jìn)了我鎮(zhèn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展。

二、二0一三年度財(cái)政預(yù)算草案

2013年我鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)計(jì)3949萬元，比上年3870萬元，增加79萬元，增長2.04%，其中：財(cái)政一般預(yù)算收入2857萬元，比上年增長15%。

其中：

1、工商稅（入市庫）2857萬元。

2、轉(zhuǎn)移支付74萬元。

3、行事單位及鎮(zhèn)辦企業(yè)上調(diào)款330萬元。

    4、上級(jí)專項(xiàng)撥款430萬元。

5、資源及其它收入250萬元。

6、上年結(jié)轉(zhuǎn)8萬元。

支出總額：3943萬元

其中：

1、行政在職及工勤人員經(jīng)費(fèi)620萬元。

2、行政退休人員經(jīng)費(fèi)160萬元。

3、社會(huì)救濟(jì)及撫恤金100萬元。

4、醫(yī)療費(fèi)25萬元。

5、企業(yè)、事業(yè)單位補(bǔ)貼27萬元。

    6、農(nóng)村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)41萬元。

    7、農(nóng)村干部工資及獎(jiǎng)金120萬元。

    8、困難及農(nóng)村60歲以上老黨員補(bǔ)助款12萬元。

9、修繕費(fèi)15萬元。

    10、交通通訊等65萬元。

    11、公益事業(yè)設(shè)施及水利工程等520萬元。

    12、教育經(jīng)費(fèi)及建校費(fèi)20萬元。

13、干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費(fèi)10萬元。

14、征兵及民兵訓(xùn)練15萬元。

15、社會(huì)治安、禁毒，消防和打假等經(jīng)費(fèi)34萬元（破案費(fèi)除外）。

16、綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)5萬。

17、會(huì)議、接待費(fèi)及旅差費(fèi)185萬元。

18、政府辦公費(fèi)、報(bào)刊資料及水電費(fèi)等80萬元。

19、計(jì)生經(jīng)費(fèi)60萬元。

20、預(yù)算收入上劃及體制上解1210萬元。

21、住房公積金65萬元。

22、行政賠償后備基金10萬元。

23、鎮(zhèn)干部及職工社會(huì)保障繳款95萬元。

24、城鄉(xiāng)醫(yī)保40萬元。

25、設(shè)備購置10萬元。

26、政策性獎(jiǎng)勵(lì)90萬元。

27、狂犬及禽流感等防疫經(jīng)費(fèi)5萬元。

28、農(nóng)村事務(wù)170萬元。

29、選聘村干工資40萬元。

30、文化體育支出25萬元。

31、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)9萬元。

32、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)10萬元。

33、90歲以上高齡補(bǔ)助25萬。

34、其它支出25萬元。

代表們：

在新的一年里，我鎮(zhèn)長龍工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和維修，省道舊高銅線改造以及水利建設(shè)等項(xiàng)目上馬,圩鎮(zhèn)環(huán)境需不斷完善,還有簡政強(qiáng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革等因素,使我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)作面臨的困難很多,財(cái)稅征收任務(wù)比去年更為艱巨。為了完成財(cái)稅征收任務(wù),我們要在上級(jí)財(cái)稅部門及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，一如既往、同心協(xié)力、努力工作，充分調(diào)動(dòng)各職能部門的工作積極性，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家各項(xiàng)財(cái)稅政策，在抓好企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，實(shí)行依法征稅。在財(cái)政管理上，嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)關(guān)于行事收費(fèi)收支兩條線管理的規(guī)定，發(fā)揮財(cái)政結(jié)算中心作用，加大財(cái)政監(jiān)督力度，對(duì)所屬部門財(cái)務(wù)繼續(xù)實(shí)行“三個(gè)集中”管理，不斷開源節(jié)流，大力組織財(cái)政收入，提高財(cái)政的調(diào)控能力，做到科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)、合理安排、講求效益。為我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供一個(gè)相應(yīng)的財(cái)力保證。我們堅(jiān)信，在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)下，全鎮(zhèn)干部和群眾的勤勞努力、艱苦創(chuàng)業(yè)，各納稅戶守法經(jīng)營、依法納稅，財(cái)稅部門全體同志敬業(yè)愛崗、上下一心，定能夠克服各種困難，財(cái)政收入一定能邁上一個(gè)新臺(tái)階，我們的任務(wù)會(huì)如期完成，我們的奮斗目標(biāo)一定會(huì)實(shí)現(xiàn)。以上報(bào)告完畢，請予審議。

謝謝大家。