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--四九鎮(zhèn)第十六屆人代會第六次會議資料之7

四九鎮(zhèn)二0一七年度財政決算和

二0一八年度財政預(yù)算草案報告

——2018年2月8日在四九鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會第六次會議上

四九鎮(zhèn)財政所所長  關(guān)秀月

各位代表：

    我受四九鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作二0一七年度財政決算和二0一八年度財政預(yù)算草案報告，請予審議。

第一部分：二0一七年度財政決算情況

2017年，我鎮(zhèn)財政稅收部門在黨委、黨政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真圍繞財政收入目標(biāo)，強(qiáng)化稅收征管，依法治稅，廣辟財源，集中力量組織財稅收入，提升財政管理效益，財政收入總量成績突出，支出總量平穩(wěn)增長，財政保障能力明顯增強(qiáng)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會和諧健康地發(fā)展。本級財政年度收入7479 萬元，財政一般預(yù)算收入3451萬元。  

    收入情況

    收入總額： 7479萬元，明細(xì)如下：

    1、2017年財政一般預(yù)算收入實(shí)績?yōu)?451萬元，與2016年財政一般預(yù)算收入（按營改增可比口徑）2698萬元，相比上升27.9％。按市財政體制，返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財力收入實(shí)為3166萬元。

    2、上級補(bǔ)助310萬元。

3、上級專項(xiàng)撥款收入2325萬元。

    4、資源及其它收入577萬元。

    5、2016年度結(jié)轉(zhuǎn)1101萬元。

    支出情況

    支出總額：6512萬元，明細(xì)如下：

    1、干部職工工資、補(bǔ)貼、獎金、其他福利支出1600萬元。

    2、干部職工社會保障繳費(fèi)支出197萬元。

    3、接待費(fèi)支出56萬元。

    4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25萬元。

    5、會議費(fèi)支出16萬元。

    6、生活垃圾整治運(yùn)營及處理支出73萬元。

    7、培訓(xùn)費(fèi)支出14萬元。

    8、政府辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)等支出122萬元。

    9、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出56萬元。

    10、專用材料、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等支出58萬元。

    11、征兵、民兵訓(xùn)練等支出11萬元。

    12、老黨員、困難黨員、高齡人員、退役士兵補(bǔ)助及黨組織經(jīng)費(fèi)等生活補(bǔ)助支出278萬元。

    13、醫(yī)療救助及職工醫(yī)療費(fèi)支出40萬元。

    14、退休人員經(jīng)費(fèi)支出225萬元。

    15、敬老院、社會救濟(jì)、撫恤金支出123萬元。

    16、政策性及計生層級動態(tài)獎勵金支出119萬元

    17、住房公積金支出107萬元。

    18、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出4萬元。

    19、選聘大學(xué)生村官工資補(bǔ)貼支出28萬元。

    20、村委會干部工資、補(bǔ)貼及獎勵支出366萬元。

    21、村委會干部社保費(fèi)支出69萬元。

    22、村委會辦公及農(nóng)村設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出1096萬元。

    23、村長、村長助理、村務(wù)監(jiān)督委員會、食品安全補(bǔ)助支出28萬元。

    24、村委會精準(zhǔn)扶貧及村級公共服務(wù)均等化支出53萬元。

    25、水利及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)支出997萬元。

    26、街燈費(fèi)用支出43萬元。

    27、工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出325萬元。

28、辦公設(shè)備及專用設(shè)備購置支出75萬元。

29、購置消防車交通工具支出49萬元。

    30、派出所輔警工資、日常經(jīng)費(fèi)及其它部門經(jīng)費(fèi)支出108萬元。

31、教育經(jīng)費(fèi)支出22萬元。

32.下?lián)芷髽I(yè)排球賽經(jīng)費(fèi)等補(bǔ)助19萬元。

33.下?lián)苤睂倨髽I(yè)經(jīng)費(fèi)8萬元。

    34、稅款繳交等其他商品和服務(wù)支出102萬元。

    收支結(jié)余967萬元，其中凈結(jié)余81萬元。

各位代表，過去一年里鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓稅收，著力通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方式促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極推行各項(xiàng)財政體制改革，加強(qiáng)和完善鎮(zhèn)級財政管理和監(jiān)督制度，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，厲行勤儉節(jié)約，促使財政資金有序整合，調(diào)控運(yùn)用合理，保證政府全年在促發(fā)展、保增長、保民生、保穩(wěn)定等方面財力的要求。

當(dāng)前全鎮(zhèn)財政運(yùn)行狀況總體良好，但也面臨一些矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：一是面對當(dāng)前總體經(jīng)濟(jì)廣泛復(fù)蘇的形勢，我們必須抓住機(jī)遇，走出一條產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型的道路，打造符合我鎮(zhèn)特色的可持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)。二是隨著建設(shè)和諧社會和社會主義新農(nóng)村等工作的推進(jìn)，財政剛性支出不斷攀升，對地方財政配套資金的支出提出了更高要求，財政支出壓力較大。三是財政管理仍然有許多薄弱環(huán)節(jié)，財政資金吃緊的形勢下我們要著力提高財政資金使用效益，緊縮開支，制定更完善的財務(wù)管理辦法。對這些問題我們必須高度重視，并在今后工作中努力解決。

第二部分：二0一八年度財政預(yù)算草案

    2018年我鎮(zhèn)財政收入預(yù)計6745萬元，其中：財政一般預(yù)算收入3796萬元，比2017年增長11%。

    財政收入如下：

    1、2018年財政一般預(yù)算收入實(shí)績?yōu)?796萬元，與2017相比增長11％。預(yù)測按市財政體制，返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財力收入為3464萬元。

    2、上級專項(xiàng)撥款收入1894萬元。

    3、資源及其它收入420萬元。

    4、上年結(jié)轉(zhuǎn)967萬元。

    預(yù)計支出總額：6674萬元，明細(xì)如下：

    1、干部職工工資、補(bǔ)貼、獎金、其他福利支出1800萬元。

    2、干部職工社會保障繳費(fèi)支出210萬元。

    3、接待費(fèi)支出53萬元。

    4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23萬元。

    5、會議費(fèi)支出15萬元。

    6、生活垃圾整治運(yùn)營及處理支出120萬元。

    7、培訓(xùn)費(fèi)支出15萬元。

    8、政府辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)等支出90萬元。

    9、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出70萬元。

    10、專用材料、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等支出50萬元。

    11、征兵、民兵訓(xùn)練等支出11萬元。

    12、老黨員、困難黨員、高齡人員、退役士兵補(bǔ)助及黨組織經(jīng)費(fèi)等生活補(bǔ)助支出220萬元。

    13、醫(yī)療救助及職工醫(yī)療費(fèi)支出50萬元。

    14、退休人員經(jīng)費(fèi)支出240萬元。

    15、敬老院、社會救濟(jì)、撫恤金支出130萬元。

    16、政策性及計生層級動態(tài)獎勵金支出193萬元。

    17、住房公積金支出115萬元。

    18、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出5萬元。

    19、選聘大學(xué)生村官工資補(bǔ)貼支出59萬元。

    20、村委會干部工資、補(bǔ)貼及獎勵支出400萬元。

    21、村委會干部社保費(fèi)支出70萬元。

    22、村委會辦公及農(nóng)村設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出850萬元。

23、村長、村長助理、村務(wù)監(jiān)督委員會、食品安全補(bǔ)助支出28萬元。

    24、村委會精準(zhǔn)扶貧及村級公共服務(wù)均等化支出110萬元。

25、水利及其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)支出910萬元。

26、街燈費(fèi)用支出45萬元。

    27、工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出300萬元。

    28、辦公設(shè)備及專用設(shè)備購置支出50萬元。

29、購置交通工具40萬元。

30、派出所輔警工資、日常經(jīng)費(fèi)及其它部門經(jīng)費(fèi)支出110萬元。

31、教育經(jīng)費(fèi)支出25萬元。

    32、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出20萬元。

    33、消防工作經(jīng)費(fèi)支出80萬元。

    34、食品安全工作經(jīng)費(fèi)支出12萬元。

    35、綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出20萬元。

    36、紀(jì)委辦案經(jīng)費(fèi)支出5萬元。

37、應(yīng)急經(jīng)費(fèi)支出20萬元。

38、人大會議工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元。

    39、共青團(tuán)、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出10萬元。

    40、稅款繳交及其他支出105萬元。

2018年我鎮(zhèn)財政的收入支出分配，除了保證鎮(zhèn)政府的日常運(yùn)作和經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)所需資金外，還優(yōu)先擴(kuò)大公共財政覆蓋農(nóng)村的范圍，強(qiáng)化政府對農(nóng)村的公共服務(wù)。在增收節(jié)支的基礎(chǔ)上加強(qiáng)調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，著重向經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)傾斜，重點(diǎn)加大對社會公共服務(wù)和民生工程的支持力度，保證財政工作更好服務(wù)于政府和民生。

代表們，2018年，我鎮(zhèn)面臨艱巨的財政任務(wù)，壓力重大。我們將繼續(xù)努力做好各項(xiàng)財政工作，完成全年財政預(yù)算收支任務(wù)，保持我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、快速、健康發(fā)展，促進(jìn)全鎮(zhèn)社會經(jīng)濟(jì)和政府財稅同步增長。為此我們要大力組織財政收入，強(qiáng)化稅收征管，極扶持項(xiàng)目快上馬，快產(chǎn)出，培植拓展新稅源，要嚴(yán)格政府投資監(jiān)管，加強(qiáng)項(xiàng)目資金安排的審核，努力實(shí)現(xiàn)勤儉節(jié)約，增收節(jié)支，確保財政收支平衡。我們將在鎮(zhèn)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大及各界的監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會通過的各項(xiàng)決議，相信我鎮(zhèn)一定能圓滿完成2018年的財政預(yù)算任務(wù)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。