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四九鎮(zhèn)二0一五年度財(cái)政決算和二0一六年度財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告 

各位代表：

我受四九鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作二0一五年度財(cái)政決算和二0一六年度財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告，請予審議。

一、二0一五年度財(cái)政決算情況

    2015年，鎮(zhèn)財(cái)政部門積極落實(shí)上級和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，認(rèn)真貫徹執(zhí)行科學(xué)發(fā)展觀和國家財(cái)稅政策，積極整合財(cái)政資金，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，以保障和改善民生為重點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)和諧社會建設(shè)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供了可靠的財(cái)力保障。本級財(cái)政年度收入7073萬元，財(cái)政一般預(yù)算收入3007.67萬元，與2014年財(cái)政一般預(yù)算收入同比增長0.78%。收支盈余2172萬元，結(jié)余大的原因是12月收到市下?lián)芡恋乜罴笆〖壔巨r(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償款和農(nóng)村公路硬底化應(yīng)付工程款等未安排使用。

收入情況

收入總額：7073萬元，明細(xì)如下：

1、工商各稅（入市庫）3007.67萬元，比2014年財(cái)政一般預(yù)算收入2984.43萬元，增長0.78％。按市財(cái)政體制，我鎮(zhèn)實(shí)可支配財(cái)力收入1265萬元；

2、工業(yè)新城東部組團(tuán)扶持80萬

3、上級補(bǔ)助收入177萬元。

4、轉(zhuǎn)移支付收入74萬元。

5、上級專項(xiàng)撥款4625萬元。

6、資源及其它收入472萬元。

7、2014年度結(jié)轉(zhuǎn)380萬元。

支出情況

支出總額：4901萬元，明細(xì)如下：

1、干部職工工資、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他福利967萬元。

2、干部職工社會保障繳費(fèi)185萬元。

3、政府辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)等134萬元。

4、接待費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等234萬元。

5、老黨員、困難黨員、高齡人員、退役士兵補(bǔ)助及黨組織經(jīng)費(fèi)等生活補(bǔ)助175萬元。

6、醫(yī)療救助及職工醫(yī)療費(fèi)29萬元。

7、退休人員經(jīng)費(fèi)222萬元。

8、敬老院、社會救濟(jì)、撫恤金49萬元。

9、住房公積金83萬元。

10、選聘大學(xué)生村干工資補(bǔ)貼62萬元。

11、村委會干部工資補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)216萬元。

12、村委會干部及其他人員社保費(fèi)22萬元。

13、村委會扶貧及其他支出531萬元。

14、農(nóng)村獨(dú)生子女和純二女免費(fèi)合作醫(yī)療59萬元。

15、政策性及計(jì)生層級動態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)款149萬元

16、計(jì)生經(jīng)費(fèi)183萬元。

17、水利及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)486萬元。

18、征兵及民兵訓(xùn)練8萬元。

19、三峽移民補(bǔ)助及其他支出2萬元。

20、派出所輔警工資、日常經(jīng)費(fèi)及其它部門經(jīng)費(fèi)126萬元。

21、教育經(jīng)費(fèi)27萬元。

22、辦公設(shè)備購置35萬元。

23、文化體育與傳媒16萬元

24、高標(biāo)及消防16萬元

25、工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)618萬元。

26、稅款繳交、保潔費(fèi)等其他商品和服務(wù)支出132萬元。

27、安全生產(chǎn)、消防、食品安全、禁毒、綜治信訪維穩(wěn)、紀(jì)委辦案、應(yīng)急等經(jīng)費(fèi)支出35萬元。

28、工、青、婦經(jīng)費(fèi)支出10萬元。

29、其他支出90萬元。

代表們：

過去的一年，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓稅收，著力通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方式促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我們依靠和調(diào)動各方面的積極性，努力克服各種困難，大力組織財(cái)政收入，嚴(yán)格控制不合理開支，財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r基本相適應(yīng)。既保障了政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)行所必須的經(jīng)費(fèi)，又加大對民生及“三農(nóng)”、工業(yè)集中區(qū)建設(shè)的投入。但也看到財(cái)政改革和發(fā)展依然面臨的困難和挑戰(zhàn)，一是面對當(dāng)前總體經(jīng)濟(jì)不景氣的形勢，我們必須要走出一條產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型的道路，打造符合我鎮(zhèn)特色的可持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)。二是財(cái)政收入增長的速度與經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的要求還存在一定差距；原有稅源不足，通過招商引資，新進(jìn)項(xiàng)目有的正處于建設(shè)期，有的已建成但還未投產(chǎn)未有產(chǎn)出；三是隨著建設(shè)和諧社會和社會主義新農(nóng)村等工作的推進(jìn)，對地方財(cái)政配套資金的支出提出了更高要求，財(cái)政支出壓力較大；四是財(cái)政管理仍然有許多薄弱環(huán)節(jié)，財(cái)政資金吃緊的形勢下我們要著力提高財(cái)政資金使用效益，緊縮開支，制定更完善的財(cái)務(wù)管理辦法。對這些問題我們必須高度重視，并在今后工作中努力解決。

二、二0一六年度財(cái)政預(yù)算草案

2016年我鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)計(jì)5912萬元，其中：財(cái)政一般預(yù)算收入3489萬元，比2015年增長16%。

財(cái)政收入如下：

1、工商各稅（入市庫）3489萬元，比去年增長16％。按市財(cái)政體制，我鎮(zhèn)實(shí)得可支配財(cái)力收入1508萬元；

2、工業(yè)新城東部組團(tuán)扶持80萬；

3、上級補(bǔ)助收入190萬元。

4、轉(zhuǎn)移支付收入74萬元。

5、上級專項(xiàng)撥款1508萬元。

6、資源及其它收入380萬元。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)2172萬元。

預(yù)計(jì)支出

支出總額：5752萬元，明細(xì)如下：

1、干部職工工資、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他福利1027萬元；

2、干部職工社會保障繳費(fèi)190萬元；

3、政府辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)等101萬元；

4、接待費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等160萬元；

5、老黨員、困難黨員、高齡人員、退役士兵補(bǔ)助及黨組織經(jīng)費(fèi)180萬元；

6、醫(yī)療救助及職工醫(yī)療費(fèi)50萬元；

7、退休人員經(jīng)費(fèi)230萬元；

8、敬老院、社會救濟(jì)、撫恤金68萬元；

9、住房公積金85萬元；

10、選聘大學(xué)生村干工資補(bǔ)貼65萬元；

11、村委會干部工資補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)250萬元；

12、村委會干部及其他人員社保費(fèi)30萬元；

13、村委會扶貧及其他支出380萬元；

14、農(nóng)村獨(dú)生子女和純二女免費(fèi)合作醫(yī)療50萬元；

15、計(jì)生經(jīng)費(fèi)185萬元；

16、水利及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)610萬元；

17、征兵及民兵訓(xùn)練10萬元；

18、三峽移民補(bǔ)助及其他支出6萬元；

19、派出所輔警工資、日常經(jīng)費(fèi)及其它部門經(jīng)費(fèi)135萬元；

20、教育經(jīng)費(fèi)50萬元；

21、辦公設(shè)備購置20萬元；

22、工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)300萬元；

23、安全生產(chǎn)、消防、食品安全、禁毒、綜治信訪維穩(wěn)、紀(jì)委辦案、應(yīng)急等經(jīng)費(fèi)支出150萬元；

24、工、青、婦經(jīng)費(fèi)支出20萬元；

25、基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償610萬元；

26、農(nóng)村公路硬底化290萬元；

27、生活垃圾整治運(yùn)營及處理160萬元；

28、污水處理費(fèi)160萬元；

29、稅款繳交及其他支出180萬元。

代表們：

為逐步完善鎮(zhèn)級財(cái)政管理體制，努力增加收入，確保預(yù)算收支平衡。2016年鎮(zhèn)財(cái)政要著重抓好以下四方面的工作：

1、挖掘增收潛力，確保完成收入任務(wù)。要努力拓展地方稅源，積極配合稅務(wù)部門抓好各項(xiàng)稅收的征管工作，切實(shí)履行對地方稅收的監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)組織收入力度，營造良好的納稅環(huán)境，加強(qiáng)稅收法律、法規(guī)的宣傳，提高納稅人的法律意識，嚴(yán)厲打擊抗稅、偷稅行為，做到應(yīng)征盡收，依法治稅。

2、加大招商引資力度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理、人緣和資源優(yōu)勢，營造良好的投資環(huán)境，繼續(xù)大力招商引資。大力支持工業(yè)集中區(qū)發(fā)展，做大做強(qiáng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。多渠道、多形式發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)步伐，積極引進(jìn)龍頭企業(yè)，大力發(fā)展種養(yǎng)業(yè)，增加農(nóng)民收入。 

 3、嚴(yán)格控制支出，加大社會事業(yè)投入。堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的原則，嚴(yán)格壓縮一般性支出，堅(jiān)持較大開支要經(jīng)黨委集體討論的制度。加大對“三農(nóng)”和民生的投入，統(tǒng)籌安排支農(nóng)資金，確保各項(xiàng)政策落到實(shí)處，不打折扣、不變形走樣。 

4、加強(qiáng)培訓(xùn)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理職能。我們要在總結(jié)去年工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，制訂適合我鎮(zhèn)實(shí)際情況的可行方案，促進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政健康發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)收支兩條線財(cái)政管理規(guī)定，逐步實(shí)行預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)管的財(cái)政綜合預(yù)算管理辦法。提高財(cái)政收支的透明度，規(guī)范政府性資金收支管理，促進(jìn)部門切實(shí)轉(zhuǎn)變職能、改進(jìn)作風(fēng)、預(yù)防腐敗、提高資金使用效益。要加強(qiáng)對會計(jì)工作的管理和指導(dǎo)，定時(shí)對財(cái)政人員及農(nóng)村報(bào)賬人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，提高業(yè)務(wù)水平和法制觀念，維護(hù)財(cái)政法規(guī)的嚴(yán)肅性。

各位代表，在新的一年里，財(cái)政工作任務(wù)依然十分艱巨和繁重。我們要在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，克服不足，正視差距，制定出強(qiáng)有力的措施，拿出超常規(guī)的努力，克服當(dāng)前困難，努力圓滿完成目標(biāo)任務(wù)，為開創(chuàng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新局面，為建設(shè)和諧社會作出新貢獻(xiàn)！

以上報(bào)告完畢，請予審議。

謝謝大家。