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四九鎮(zhèn)二0一八年度上半年財(cái)政預(yù)算

執(zhí)行情況匯報(bào)

四九鎮(zhèn)財(cái)政所所長  關(guān)秀月

各位代表：

我受四九鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作二0一八年度上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)，請予審議。

第一部分：二0一八年度上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年上半年，我鎮(zhèn)財(cái)政稅收部門在黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真圍繞財(cái)政收入目標(biāo)，強(qiáng)化稅收征管，依法治稅，廣辟財(cái)源，集中力量組織財(cái)稅收入，提升財(cái)政管理效益，財(cái)政收入總量成績突出，支出總量平穩(wěn)增長，財(cái)政保障能力明顯增強(qiáng)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧健康地發(fā)展。本級(jí)財(cái)政上半年收入7060萬元，其中財(cái)政一般預(yù)算收入3213萬元；財(cái)政支出總額4828萬元，與2017年上半年財(cái)政支出總額3392萬元，相比增長42%。  

    收入情況

    收入總額：7060萬元，明細(xì)如下：

    1、2018年上半年財(cái)政一般預(yù)算收入實(shí)績?yōu)?213萬元，與2017年上半年財(cái)政一般預(yù)算收入（按營改增可比口徑）1718萬元，相比增長87％。按市財(cái)政體制，返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入實(shí)為3213萬元。

    2、上級(jí)補(bǔ)助111萬元。

    3、上級(jí)專項(xiàng)撥款收入2412萬元。

    4、資源及其它收入357萬元。

    5、2017年度結(jié)轉(zhuǎn)967萬元。

    支出情況

    支出總額：4828萬元，明細(xì)如下：

    1、干部職工工資、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他福利支出1023萬元。

    2、干部職工社會(huì)保障繳費(fèi)支出97萬元。

    3、接待費(fèi)支出23萬元。

    4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬元。

    5、會(huì)議費(fèi)支出14萬元。

    6、生活垃圾整治運(yùn)營及處理支出88萬元。

    7、培訓(xùn)費(fèi)支出7萬元。

    8、政府辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)等支出69萬元。

    9、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出20萬元。

    10、專用材料、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出29萬元。

    11、黨員有關(guān)事務(wù)支出31萬元。

    12、高齡人員補(bǔ)貼45萬。

    13、生活補(bǔ)貼類補(bǔ)助款117萬。

    14、人員安置及損失賠償83萬。

    15、醫(yī)療救助及醫(yī)療費(fèi)11萬。

    16、退休人員經(jīng)費(fèi)179萬。

    17、社會(huì)救濟(jì)、撫恤金86萬。

    18、政策性及計(jì)生層級(jí)動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)金支出65萬元

    19、住房公積金支出48萬元。

    20、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3萬元。

    21、選聘大學(xué)生村官工資補(bǔ)貼支出9萬元。

    22、村委會(huì)干部工資、補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)支出208萬元。

    23、村委會(huì)干部社保費(fèi)支出51 萬元。

    24、村長助理、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)、食品安全員、公共服務(wù)人員、保潔員補(bǔ)助支出67萬元。

    25、村委會(huì)精準(zhǔn)扶貧及村級(jí)公共服務(wù)均等化支出45萬元。

    26、村委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)等218萬。

    27、公務(wù)用車購置支出41萬元。

    28、征地開支款支出412萬。

    29、下?lián)芸偣就恋亻_發(fā)資金269萬元。

    30、水利及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)支出586萬元。

    31、街燈費(fèi)用支出19萬元。

    32、辦公設(shè)備及專用設(shè)備購置支出83萬元。

    33、高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)專項(xiàng)支出592萬元。

    34、派出所相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出115萬元。

    35、教育經(jīng)費(fèi)支出7萬元。

    36、稅款繳交等其他商品和服務(wù)支出48萬元。

各位代表，過去半年里鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓稅收，著力通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方式促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)和完善鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理和監(jiān)督制度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，厲行勤儉節(jié)約，促使財(cái)政資金有序整合，調(diào)控運(yùn)用合理，保證政府在促發(fā)展、保增長、保民生、保穩(wěn)定等方面財(cái)力的要求。

當(dāng)前全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況總體良好，但也面臨一些矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：一是面對當(dāng)前總體經(jīng)濟(jì)廣泛復(fù)蘇的形勢，我們必須抓住機(jī)遇，走出一條產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的道路，打造符合我鎮(zhèn)特色的可持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)。二是隨著建設(shè)和諧社會(huì)和社會(huì)主義新農(nóng)村等工作的推進(jìn)，財(cái)政剛性支出不斷攀升，對地方財(cái)政配套資金的支出提出了更高要求，財(cái)政支出壓力較大。三是財(cái)政管理仍然有許多薄弱環(huán)節(jié)，財(cái)政資金吃緊的形勢下我們要著力提高財(cái)政資金使用效益，緊縮開支，制定更完善的財(cái)務(wù)管理辦法。對這些問題我們必須高度重視，并在今后工作中努力解決。

代表們，下半年我鎮(zhèn)面臨艱巨的財(cái)政任務(wù)，壓力重大。我們將繼續(xù)努力做好各項(xiàng)財(cái)政工作，完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，促進(jìn)全鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和政府財(cái)稅同步增長。為此我們要大力組織財(cái)政收入，努力拓展地方稅源，積極配合稅務(wù)部門抓好各項(xiàng)稅收的征管工作，切實(shí)履行對地方稅收的監(jiān)督職責(zé)，極扶持項(xiàng)目快上馬，快產(chǎn)出，加強(qiáng)項(xiàng)目資金安排的審核，努力實(shí)現(xiàn)勤儉節(jié)約，增收節(jié)支，確保財(cái)政收支平衡。我們將在鎮(zhèn)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大及各界的監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)通過的各項(xiàng)決議，相信我鎮(zhèn)一定能圓滿完成2018年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。