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汶村鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況

和2022年財政預(yù)算草案的報告

——2022年3月9日在汶村鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會

第二次會議上

汶村鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長 鄺玩新

各位代表：

我受汶村鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會作2021年財政決算和2022年財政預(yù)算草案報告，請予審議。

2021年預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，面對經(jīng)濟下行與疫情反復(fù)交織、減稅降費與收支矛盾疊加的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市財政局、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，提升積極財政政策效能，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，最大限度的壓縮一般性、行政性及非生產(chǎn)性支出，穩(wěn)定推進財政改革，切實加強財政管理，確保我鎮(zhèn)財政預(yù)算收支平穩(wěn)運行，力爭完成全年各項計劃指標(biāo)。

（一）預(yù)算收入執(zhí)行情況

2021年我鎮(zhèn)財政總收入4972萬元，完成年度預(yù)算計劃數(shù)4997萬元的99.5%。其中：一般公共預(yù)算收入完成878萬元，同比增長10.16%，增收81萬元。

1.一般預(yù)算收入878萬元；

2.財政撥款收入2541萬元；

3.上級補助收入1016萬元；

4.非稅收入524萬元；

5.上年結(jié)余收入13萬元。

（二）預(yù)算支出執(zhí)行情況

2021年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出4936萬元，完成年度預(yù)算支出4962萬元的99.47%，比上一年實際支出數(shù)增支371萬元，同比增長8.13%。具體支出明細(xì)如下：

1.行政管理費支出1062萬元；

2.行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出122萬元；

3.人口與計劃生育支出51萬元；

4.文教衛(wèi)經(jīng)費支出233萬元，其中：①校車運營經(jīng)費92萬元，②創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費141萬元；

5.公安司法經(jīng)費支出310萬元,其中：①邊防派出所績效考核獎勵130萬元，②邊防派出所日常運作經(jīng)費174萬元;

6.征兵工作經(jīng)費支出28萬元；

7.撫恤和社會救濟支出303萬元；

8.農(nóng)村低保、五保及城鄉(xiāng)醫(yī)療、養(yǎng)老保險支出872萬元；

9.工、青、婦、科學(xué)文化教育傳播支出38萬元；

10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出594萬元，其中：①小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出171萬元，②農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出233萬元；

11.農(nóng)、林、水利業(yè)支出664萬元，其中：①鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略（生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）鎮(zhèn)級支出358萬元，②農(nóng)田水利項目建設(shè)支出278萬元，③“河長制”經(jīng)費支出20萬元；

12.農(nóng)村生活垃圾處理支出310萬元；

13.社會綜合治理支出52萬元；

14.紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費支出7萬元；

15.安全生產(chǎn)支出8萬元；

16.食品安全支出6萬元；

17.消防安全經(jīng)費支出11萬元；

18.黨建工作經(jīng)費120萬元；

19.人大工作經(jīng)費50萬元；

20.僑務(wù)經(jīng)費支出6萬元；

21.退役軍人服務(wù)經(jīng)費5萬元；

22.新冠病毒感染疫情防控經(jīng)費37萬元；

23.其他支出47萬元。

合計4936萬元。

（按經(jīng)濟分類）

1.工資福利支出2749萬元，其中：

（1）基本工資781萬元；

（2）津貼補貼680萬元；

（3）獎金377萬元；

（4）其他社會保障繳費336萬元：其中村（社區(qū)）“兩委”干部社保費支出77萬元；

（5）伙食補助費60萬元；

（6）其他工資福利支出44萬元；

（7）基本養(yǎng)老保險費132萬元；

（8）職業(yè)年金繳費66萬元；

（9）住房公積金154萬元；

（10）基本醫(yī)療保險繳費57萬元；

（11）公務(wù)員醫(yī)療補助62萬元。

2.商品和服務(wù)支出920萬元，其中：

（1）“三公”經(jīng)費65萬元：①會議費10萬元，②公務(wù)用車購置與運行費26萬元，③公務(wù)接待費29萬元；

（2）辦公費129萬元；

（3）印刷費18萬元；

（4）水電費71萬元；

（5）郵電費54萬元；

（6）維修（護）費44萬元；

（7）差旅費26萬元；

（8）培訓(xùn)費10萬;

（9）樓堂館所建設(shè)與裝修費38萬元；

（10）其他交通費用10萬元；

（11）租賃費9萬元；

（12）委托業(yè)務(wù)費377萬元；

（13）其他商品和服務(wù)支出69萬元；

3.對個人和家庭的補助461萬元，其中：

（1）離退休費122萬元；

（2）撫恤金168萬元；

（3）生活補助85萬元；

（4）救濟費36萬元；

（4）其他對個人和家庭的補助支出50萬元；

4.資本性支出806萬元，其中：

（1）辦公設(shè)備購置16萬元；

（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)417萬元；

（3）大型修繕292萬元；

（4）其他資本性支出81萬元。

合計4936萬元。

（三）預(yù)算收支平衡情況

2021年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入878萬元，加上財政撥款收入2541萬元、上級補助收入1016萬元、非稅收入524萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13萬元，收入總計4972萬元。一般公共預(yù)算支出總計4936萬元，收支相抵年終結(jié)余36萬元。

2021年為確保預(yù)算任務(wù)的順利完成，我們著重抓了以下三個方面的工作：

1.規(guī)范財政管理，確保財政收支合理。一是合理調(diào)度財政資金，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。落實民生建設(shè)、疫情防控工作和社會事業(yè)發(fā)展經(jīng)費保障，嚴(yán)格控制一般性支出，合理控制行政成本。堅持勤儉辦事業(yè)，強力壓縮公務(wù)用車、會議經(jīng)費、公務(wù)接待等三公經(jīng)費開支。推進服務(wù)型、節(jié)約型機關(guān)建設(shè)。二是加大財政信息公開力度，推動陽光財政建設(shè)，根據(jù)臺山市財政局工作安排，及時在汶村鎮(zhèn)人民政府政務(wù)公開部門預(yù)算和部門決算情況，保證公開工作規(guī)范、全面、準(zhǔn)確、及時，增強透明度。

2.強化財稅收支管理，規(guī)范國有資產(chǎn)管理。一是經(jīng)過強化零散源稅源管理，積極與地稅部門的溝通協(xié)調(diào)，形成財稅征管的合力，共同密切關(guān)注轄區(qū)內(nèi)重大稅源企業(yè)、歷史欠稅大戶納稅情況，做到應(yīng)收盡收，成功追繳一次性歷史欠稅。2021年，我鎮(zhèn)財政收入878萬元，完成市財政局下達年度目標(biāo)財政收入任務(wù)。二是聯(lián)合鎮(zhèn)相關(guān)職能部門，房屋、土地、股權(quán)、咸圍、灘涂、股權(quán)等公有資產(chǎn)進行整合統(tǒng)計，進一步精細(xì)化、多樣化分類統(tǒng)計公有資產(chǎn)。經(jīng)過對即將到期的資產(chǎn)資源進行有效監(jiān)測管理，對未發(fā)包資金進行盤活，積極挖掘資產(chǎn)資源，促進資產(chǎn)保值增值，有效增加非稅收入。

3.落實數(shù)字財政政策，強化制度管理建設(shè)。一方面認(rèn)真執(zhí)行數(shù)字財政管理，通過梳理業(yè)務(wù)需求，撤并多余財政財務(wù)賬套2個，實現(xiàn)財政資金管理系統(tǒng)一盤賬。2021年5月，數(shù)字財政預(yù)算模塊、執(zhí)行模塊、核算模塊同步上線進行，優(yōu)化專項資金管理模塊，推進全口徑政府預(yù)算，規(guī)范預(yù)算編制、嚴(yán)控預(yù)算執(zhí)行。另一方面持將強化制度建設(shè)擺在重要位置，認(rèn)真做好制度建設(shè)，確保各項工作落到實處。2021年，汶村鎮(zhèn)人民政府制定了《臺山市汶村鎮(zhèn)政府采購內(nèi)部控制制度》，修訂了《汶村鎮(zhèn)人民政府財務(wù)管理制度》，完善崗責(zé)體系，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，全面提升財政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平。

各位代表，奮楫揚帆風(fēng)正勁，勇立潮頭逐浪高，2021年鎮(zhèn)財政經(jīng)濟是實現(xiàn)了平穩(wěn)增長，但財政運行還是存在一些困難跟問題：如：受經(jīng)濟下行、支柱稅缺乏等因素影響，財政收入總量少，財政收支矛盾突出；財政供給與社會經(jīng)濟快速發(fā)展的增長需求矛盾突出；歷史遺留問題壓力大。受歷史債務(wù)問題影響，鎮(zhèn)級財政資金周轉(zhuǎn)困難等等。

二、2022年財政預(yù)算草案

2022年，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作思路、工作重點、目標(biāo)任務(wù)，本著積極穩(wěn)妥的原則，安排好全年財政預(yù)算工作。

2022年財政工作指導(dǎo)思想和總體思路：全面貫徹落實黨的十九屆三中全會精神和中央、省、市經(jīng)濟、財政工作會議精神，按照鎮(zhèn)黨委政府的總體部署及年初提出的各項工作目標(biāo)，堅持穩(wěn)中求進，貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真落實積極的財政政策，提質(zhì)增效，可持續(xù)發(fā)展。扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，保障基本民生和基層政權(quán)運轉(zhuǎn)，推動鄉(xiāng)村振興，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量綠色發(fā)展貢獻財政力量。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年我鎮(zhèn)財政收支預(yù)算安排如下：全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計劃961萬元，同比增長9.45%。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入，加上預(yù)計財政撥款收入2600萬元、上級補助收入1068萬元、非稅收入550萬元、上年支出結(jié)轉(zhuǎn)36萬元，財政總收入為5215萬元。根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入計劃，按照“量入為出，收支平衡”的原則，2021年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排5215萬元。收支相抵，略有結(jié)余。

2022年財政預(yù)算支出安排的原則和重點：

1. 做好財政預(yù)決算，繼續(xù)嚴(yán)控支出。通過“數(shù)字”財政，優(yōu)化財政預(yù)算管理，使預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督管理于一體，確保財政資金管理使用的安全性、規(guī)范性、科學(xué)性。嚴(yán)格控制一般性支出，集中財力保障重點項目、民生項目建設(shè)資金需求，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會事務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，各項目惠民實事落實完成。（2）大力支持鄉(xiāng)村振興持續(xù)推進，持續(xù)加強城鎮(zhèn)建設(shè)水平。通過加強對人居環(huán)境整治、美麗家居鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村垃圾污水治理、廁所革命和村容村貌提升等重點工作支出需求力度，實現(xiàn)宜居美麗汶村建設(shè)。（3）積極爭取上級補助資金及專項債券資金，保障重大項目投入。推動汶村鎮(zhèn)橫山漁港升級改造工程、汶村鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興村容改造建設(shè)工程、臺山市汶村鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)南路二期道路建設(shè)工程、廣臺高速汶村段項目有序開展。（4）完善社會保障，促進社會和諧。加強落實對農(nóng)村居民基本醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險脫貧攻堅、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、老年人社會福利政策、特困人員供養(yǎng)等民生保障項目支出力度，進一步提升我底民生保障水平。

（一）收入預(yù)算情況

2022年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計5215萬元，比2021年初預(yù)算增加218萬元，主要是2021年一般預(yù)算收入、財政機構(gòu)改革財政撥款預(yù)下達資金數(shù)和非稅收入增加。其中：

1.一般預(yù)算收入961萬元；

2.財政撥款收入2600萬元；

3.上級補助收入1068萬元；

4.非稅收入550萬元；

5.上年結(jié)余收入36萬元。

（二）支出預(yù)算情況（按功能分類）

2022年我鎮(zhèn)財政總支出計劃安排5182萬元，其中：

1.行政管理費支出1150萬元；

2.行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出125萬元；

3.人口與計劃生育支出45萬元；

4.文教衛(wèi)經(jīng)費支出250萬元，其中：①校車運營經(jīng)費95萬元，②創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費80萬元；

5.公安司法經(jīng)費支出320萬元，其中：①邊防派出所2022年績效考核135萬元，②邊防派出所日常運作經(jīng)費180萬元；

6.武裝工作經(jīng)費支出34萬元，其中征兵經(jīng)費支出28萬；

7.撫恤和社會救濟支出310萬元；

8.農(nóng)村低保、五保及城鄉(xiāng)醫(yī)療、養(yǎng)老保險支出875萬元；

9.工、青、婦、科學(xué)文化教育傳播支出50萬元；

10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出600萬元，其中：①小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出150萬元，②農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出425萬元；

11.農(nóng)、林、水利業(yè)支出680萬元，其中：①鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略（生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）支出350萬元，②農(nóng)田水利項目建設(shè)支出210萬元，③“河長制”經(jīng)費支出18萬元，④環(huán)保巡查隊伍建設(shè)支出15萬；

12.農(nóng)村生活垃圾處理支出270萬元；

13.社會綜合治理經(jīng)費支出96萬元,其中平安汶村視頻監(jiān)控日常管理支出30萬，禁毒經(jīng)費支出21萬，反走私經(jīng)費支出9萬，綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費支出30萬；

14.新冠病毒感染疫情防控經(jīng)費支出45萬元；

15.紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費支出7萬元；

16.安全生產(chǎn)支出10萬元；

17.食品安全支出8萬元；

18.消防安全經(jīng)費支出20萬元；

19.黨建工作經(jīng)費125萬元；

20.人大工作經(jīng)費55萬元;

21.僑務(wù)經(jīng)費支出7萬元；

22.退役軍人服務(wù)經(jīng)費15萬元；

23.綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費支出30萬元;

24.電子閱覽信息經(jīng)費支出5萬元；

25.其他支出50萬元；

（三）支出預(yù)算情況（按經(jīng)濟分類科目）

2021年我鎮(zhèn)財政總支出計劃安排5182萬元，其中：

1.工資福利支出2795萬元，其中：

（1）基本工資790萬元；

（2）津貼補貼695萬元；

（3）獎金350萬元；

（4）其他社會保障繳費350萬元：其中村（社區(qū)）“兩委”干部社保費支出80萬元；

（5）伙食補助費65萬元；

（6）其他工資福利支出50萬元；

（7）基本養(yǎng)老保險費140萬元；

（8）職業(yè)年金繳費70萬元；

（9）住房公積金160萬元；

（10）基本醫(yī)療保險繳費60萬元；

（11）公務(wù)員醫(yī)療補助65萬元；

2.商品和服務(wù)支出992萬元，其中：

（1）“三公”經(jīng)費61萬元：①會議費11萬元，②公務(wù)用車購置與運行費25萬元，③公務(wù)接待費25萬元；

（2）辦公費130萬元；

（3）印刷費15萬元；

（4）水電費80萬元；

（5）郵電費25萬元；

（6）維修（護）費65萬元；

（7）差旅費31萬元；

（8）培訓(xùn)費15萬元；

（9）樓堂館所建設(shè)與裝修費35萬元；

（10）其他交通費用10萬元；

（11）租賃費15萬元；

（12）委托業(yè)務(wù)費395萬元；

（13）宣傳費40萬元；

（14）其他商品和服務(wù)支出75萬元；

3.對個人和家庭的補助490萬元，其中：

（1）離退休費125萬元；

（2）撫恤金170萬元；

（3）生活補助90萬元；

（5）救濟費40萬元；

（4）其他對個人和家庭的補助支出65萬元；

4.資本性支出905萬元，其中：

（1）辦公設(shè)備購置50萬元;

（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)480元;

（3）大型修繕310萬元;

（4）其他資產(chǎn)性支出65萬元。

一般公共預(yù)算平衡情況：收入總計5215萬元，支出總計5182萬元，收支相抵結(jié)余為33萬元，收支保持平衡。

各位代表，新時代肩負(fù)新使命，新階段要有新作為，讓我們更加緊密地團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)上下堅定信心、團結(jié)拼搏、真抓實干、創(chuàng)新突破，為建設(shè)新時代活力汶村而努力奮斗，以實際行動和優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！