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——2023年8月16日在汶村鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會

第五次會議上

汶村鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長   鄺玩新

各位代表：

　　現(xiàn)向大會報告汶村鎮(zhèn)2023年上半年財政預算執(zhí)行情況，請予審議。

　　一、2023年上半年財政工作總體思路

　　2023年上半年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大和上級財政部門的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展總體目標和整體的工作部署，認真履責，努力做大財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進鎮(zhèn)級經(jīng)濟和各項事業(yè)的健康發(fā)展，同時堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的總基調(diào)，推進政策適度靠前發(fā)力，確保重點支出項目得以有效保障，助推汶村經(jīng)濟建設(shè)昂首邁進高質(zhì)量發(fā)展新征程。

　　二、2023年上半年財政預算執(zhí)行情況

　　上半年，我鎮(zhèn)財政總收入2953萬元，完成年度預算計劃5398萬元的54.71%。其中：上半年一般公共預算收入1272萬元，按可比口徑計算增長92.27%，按自然口徑計算下降320.11%。上半年我鎮(zhèn)財政總支出2790萬元,為年度預算5350萬元的52.15%。具體收支情況如下：

　　（一）2023年上半年鎮(zhèn)級財政總收入主要項目

　　1.一般預算收入                         1272萬元

　　2.財政撥款收入                         1026萬元

　　3.上級補助收入                          532萬元

　　4.非稅收入                                  107萬元

　　5.上年結(jié)余收入                           16萬元

　　合計                                             2953萬元

　　（二）2023年上半年鎮(zhèn)級財政支出的主要項目

　　2023年上半年我鎮(zhèn)財政總支出計劃安排2790萬元，具體支出明細如下：

　　1.政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出980萬元，其中：工資獎金津貼889.5萬元，新冠病毒感染疫情防控經(jīng)費支出16萬元，紀檢監(jiān)察經(jīng)費支出1萬元，黨建工作經(jīng)費支出24萬元，僑務(wù)經(jīng)費支出2萬元，退役軍人服務(wù)經(jīng)費支出24萬元，綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費支出2.5萬元，武裝工作經(jīng)費支出12萬元（含征兵工作經(jīng)費、MB連部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費、基層武裝部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費、裝備征儲經(jīng)費等），防災減災救災經(jīng)費支出9萬元；

　　2.公共安全支出182萬元，其中：行政運行（公安）支出128.5萬元，司法經(jīng)費支出0.5萬元，消防安全經(jīng)費支出15萬元，森林防滅火經(jīng)費支出9萬元，安全生產(chǎn)和執(zhí)法裝備支出6.5萬元，社會綜合治理支出20萬元（禁毒經(jīng)費支出12萬元、反走私經(jīng)費支出5萬元、信訪維穩(wěn)經(jīng)費支出3萬元），安全信息化支出2.5萬元；

　　3.社會保障和就業(yè)支出740萬元，其中：行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出198萬元，撫恤和社會救濟支出45萬元，脫貧攻堅支出13萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療、養(yǎng)老保險支出451萬元，精神障礙社區(qū)康復工作支出33萬元；

　　4.衛(wèi)生健康與文化支出174萬元，其中：行政事業(yè)醫(yī)療23.5萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助23.5萬元，創(chuàng)衛(wèi)工作支出126萬元，人口與計劃生育支出1萬元；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出313萬元，其中：小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出31萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出156萬元，農(nóng)村生活垃圾處理支出126萬元；

　　6.農(nóng)林水支出282萬元，其中：鄉(xiāng)村振興、生態(tài)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)支出33萬元，農(nóng)田水利項目建設(shè)支出213萬元（含河長制經(jīng)費），環(huán)保巡查隊伍建設(shè)支出12萬元，海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出18萬元，海防工作支出6萬元；

　　7.住房保障支出72萬元，主要是住房公積金支出；

　　8.人大工作經(jīng)費支出30萬元（含鎮(zhèn)自籌經(jīng)費14萬元）；

　　9.工、青、婦、科學文化教育傳播支出12萬元；

　　10.其他支出5萬元。

　　（三）支出預算情況（按經(jīng)濟分類科目）

　　2023年上半年我鎮(zhèn)財政總支出計劃安排2790萬元，其中：

　　1.工資福利支出1461萬元，其中：

　?。?）基本工資340萬元；

　?。?）津貼補貼281萬元；

　?。?）獎金262萬元；

　?。?）其他社會保障繳費130萬元：其中村（社區(qū)）“兩委”干部社保費支出78萬元；

　?。?）伙食補助費39萬元；

　?。?）其他工資福利支出106萬元；

　?。?）基本養(yǎng)老保險費104萬元；

　　（8）職業(yè)年金繳費44.5萬元；

　?。?）住房公積金72萬元；

　?。?0）基本醫(yī)療保險繳費59萬元；

　?。?1）公務(wù)員醫(yī)療補助23.5萬元；

　　2.商品和服務(wù)支出488萬元，其中：

　?。?）“三公”經(jīng)費25萬元：會議費3.7萬元，公務(wù)用車購置與運行費7萬元，公務(wù)接待費14萬元，因公出國（境）費0.3萬元；

　?。?）辦公費69萬元；

　?。?）印刷費2萬元；

　　（4）水電費49萬元；

　?。?）郵電費10萬元；

　　（6）維修（護）費9萬元；

　?。?）差旅費13.5萬元；

　?。?）培訓費0.5萬元；

　?。?）樓堂館所建設(shè)與裝修費15萬元；

　　（10）其他交通費用3.5萬元；

　　（11）租賃費6.5萬元；

　　（12）委托業(yè)務(wù)費191萬元；

　　（13）宣傳與制作費41萬元；

　?。?4）其他商品和服務(wù)支出53萬元；

　　3.對個人和家庭的補助273萬元，其中：

　　（1）離退休費189萬元；

　?。?）撫恤金23萬元；

　?。?）生活補助10萬元；

　?。?）救濟費35萬元；

　?。?）其他對個人和家庭的補助支出16萬元；

　　4.資本性支出568萬元，其中：

　?。?）辦公設(shè)備購置15萬元;

　?。?）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)310元;

　?。?）大型修繕230萬元;

　?。?）其他資產(chǎn)性支出13萬元。

　　收支平衡情況：2023年上半年財政總收入合計2953萬元，財政總支出合計2790萬元，收支相抵結(jié)余為163萬元。

　　三、2023年財政預算調(diào)整情況

　　 根據(jù)《中華人民共和國預算法》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我鎮(zhèn)上半年財政預算收支執(zhí)行情況和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點工作安排，按照“量入為出、收支平衡”的原則，下半年我鎮(zhèn)將繼續(xù)嚴格執(zhí)行年初人民代表大會通過的2023年財政預算計劃，對下半年財政預算不作調(diào)整。

　　四、2023年下半年財政預算工作重點

　　總體上看，我鎮(zhèn)上半年主要指標增速基本穩(wěn)定，開局總體平穩(wěn)。隨著消費信心提升，經(jīng)濟環(huán)境向好，上半年我鎮(zhèn)大部分企業(yè)實現(xiàn)了產(chǎn)能和銷售額雙提升，財稅收入實現(xiàn)穩(wěn)步增長。圍繞年初制定目標,2023年下半年我們應積極響應政策要求、扎實推進項目進度，確保完成下半年財政收入2445萬元的任務(wù)目標，下半年財政預算支出為2560萬元，鎮(zhèn)級財政預算支出原則和重點是：

　?。ㄒ唬?023年下半年，一是將繼續(xù)加強與稅務(wù)部門的聯(lián)動，對本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的所有涉稅事項和納稅人進行全面摸底，積極培植新的稅源，制定相對科學合理的鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅體系，加強稅法宣傳和對納稅人員教育，為順利完成稅收任務(wù)打下堅實的基礎(chǔ)。二是鞏固招商成果，增可持續(xù)稅源。著力營造和培植加快經(jīng)濟發(fā)展的后發(fā)強勢，重抓建設(shè)項目稅源不流失；同時鼓勵企業(yè)加大投入力度，通過技術(shù)改造，擴大規(guī)模，增強稅源發(fā)展的后勁。三是盤活低效閑置資產(chǎn)，特別是二手土地的出讓；以及協(xié)助本鎮(zhèn)房地產(chǎn)企業(yè)做好本地樓市的宣傳工作，促進本地樓市銷售量，助推本鎮(zhèn)的房地產(chǎn)稅收收入增長。

　?。ǘ├^續(xù)做好“三?！奔皦簻p非剛性支出。兜牢兜實?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)支出底線，及時足額撥付人員工資補貼、日常運轉(zhuǎn)支出，合理確定民生微實事支出標準，提高民生支出資金管理的科學性；厲行勤儉節(jié)約，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，急需嚴控“三公”經(jīng)費，確保各部門三公經(jīng)費在上年基礎(chǔ)上只減不增。

　?。ㄈ?023年下半年，將積極做好債券項目的儲備工作，做好前期項目謀劃、加快開展項目前期工作，梳理成熟、優(yōu)質(zhì)的項目。下半年繼續(xù)跟進好橫山漁港（二期）和墾造水田等項目的資金管理工作，強化債券資金的管理科學化和規(guī)范化工作。

　　各位代表，做好2023年財政工作，任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將更加緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大和上級財政部門的監(jiān)督指導和支持幫助下，真抓實干、凝心聚力、攻堅克難，為推動汶村鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展作出更大的財政貢獻！