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汶村鎮(zhèn)人民政府   鄺玩新

各位代表：

　　2024年是“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，在這一年里，汶村鎮(zhèn)積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢、新挑戰(zhàn)，在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的各個領(lǐng)域都邁出了堅實步伐。在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)以及鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的監(jiān)督支持下，財政工作緊密圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展戰(zhàn)略，扎實推進(jìn)各項工作任務(wù)。

　　2024年，我鎮(zhèn)全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，扎實推動高質(zhì)量發(fā)展。我們始終遵循“促進(jìn)發(fā)展、保障民生、科學(xué)理財、加強(qiáng)監(jiān)管”的理財觀，充分發(fā)揮財政職能，全力提升財政資金使用績效，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)的穩(wěn)定發(fā)展和民生改善提供了有力保障。

　　現(xiàn)在，我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會呈上關(guān)于汶村鎮(zhèn)2024 年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2025年財政預(yù)算草案的報告，請予審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。

　　　一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）預(yù)算收入執(zhí)行情況

　　2024年財政總收入5380萬元，完成年度預(yù)算計劃數(shù)5490萬元的98.00%。其中：

　　1.一般公共預(yù)算收入3297萬元;

　　2.上級補(bǔ)助收入868萬元;

　　3.非稅收入703萬元；

　　4.其他收入365萬元；

　　5.上年結(jié)余收入147萬元。

　　（二）預(yù)算支出執(zhí)行情況

　　2024年財政總支出5368萬元，完成年度預(yù)算支出5420萬元的99.04%，具體支出如下：

　　（按功能分類科目分類）

　　1. 政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出2477萬元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金1832萬元，其他工資福利支出227萬元，政府機(jī)關(guān)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)304萬元（含會議、業(yè)務(wù)、招商、接待等工作經(jīng)費(fèi)），委托業(yè)務(wù)費(fèi)20萬，紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)支出4萬元，黨建工作經(jīng)費(fèi)支出60萬元，僑務(wù)經(jīng)費(fèi)支出2萬元，綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出1萬元，武裝工作經(jīng)費(fèi)支出27萬元；

　　2.公共安全支出288萬元，其中：派出所辦公經(jīng)費(fèi)81萬，派出所輔警工資支出121萬元，司法經(jīng)費(fèi)支出3萬元，社會綜合治理支出81萬元（禁毒經(jīng)費(fèi)支出16萬元、反走私經(jīng)費(fèi)支出4萬元、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出17萬元，平安汶村項目建設(shè)資金5萬，精神病患者監(jiān)護(hù)經(jīng)費(fèi)39萬），安全信息支出2萬元；

　　3.社會保障和就業(yè)支出1435萬元，其中：行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出（離退休待遇、退休基本醫(yī)療支出）230萬元，退役軍人事務(wù)管理、撫恤和社會救濟(jì)支出224萬元，臨聘人員、兩委干部基本醫(yī)療保險（含生育）、基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險407萬元；行政事業(yè)單位在職人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出574萬元；

　　4.衛(wèi)生健康與文化支出164萬元，其中：行政事業(yè)單位在職人員基本醫(yī)療保險（含生育）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助160萬元，創(chuàng)文工作支出3萬元，人口與計劃生育支出1萬元；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出262萬元，其中：小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出22萬元，農(nóng)村生活垃圾處理支出240萬元；

　　6.農(nóng)林水支出304萬元，其中：鄉(xiāng)村振興、生態(tài)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)支出206萬元，農(nóng)田水利項目建設(shè)支出20萬元（含河長制經(jīng)費(fèi)），生態(tài)林管護(hù)經(jīng)費(fèi)支出27萬元，農(nóng)村保潔員經(jīng)費(fèi)支出51萬元；

　　7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出163萬元，其中：消防安全經(jīng)費(fèi)支出8萬元，森林防滅火經(jīng)費(fèi)支出3萬元，安全生產(chǎn)和執(zhí)法裝備支出5萬元，汛期值班補(bǔ)貼及工作經(jīng)費(fèi)支出127萬，防災(zāi)工程支出20萬；

　　8.住房保障支出173萬元，主要是住房公積金支出；

　　9.人大工作經(jīng)費(fèi)支出68萬元（含鎮(zhèn)自籌經(jīng)費(fèi)10萬元）；

　　10.工、青、婦、科學(xué)文化教育傳播支出32萬元；

　　11.其他支出2萬元。

　　合計：5368萬元

　　（按經(jīng)濟(jì)分類科目分類）

　　1.工資福利支出3700萬元，其中：

　?。?）基本工資695萬元；

　?。?）津貼補(bǔ)貼642萬元；

　?。?）獎金495萬元；

　?。?）其他社會保障繳費(fèi)407萬元：其中村（社區(qū)）“兩委”干部社保費(fèi)支出201萬元；

　?。?）伙食補(bǔ)助費(fèi)91萬元；

　?。?）其他工資福利支出464萬元；

　?。?）基本養(yǎng)老保險費(fèi)382萬元；

　?。?）職業(yè)年金繳費(fèi)191萬元；

　?。?）住房公積金173萬元；

　?。?0）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)96萬元；

　　（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助64萬元；

　　2.商品和服務(wù)支出579萬元，其中：

　?。?）“三公”經(jīng)費(fèi)32萬元：會議費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置與運(yùn)行費(fèi)33萬元，公務(wù)接待費(fèi)6萬元；

　?。?）辦公費(fèi)21萬元；

　?。?）印刷費(fèi)4萬元；

　?。?）水電費(fèi)76萬元；

　?。?）郵電費(fèi)36萬元；

　?。?）維修（護(hù)）費(fèi)4萬元；

　?。?）差旅費(fèi)16萬元；

　?。?）培訓(xùn)費(fèi)1萬元；

　?。?）其他交通費(fèi)用1萬元；

　?。?0）租賃費(fèi)3萬元；

　　（11）委托業(yè)務(wù)費(fèi)288萬元；

　　（12）宣傳與制作費(fèi)9萬元；

　　（13）其他商品和服務(wù)支出88萬元；

　　3.對個人和家庭的補(bǔ)助504萬元，其中：

　?。?）離退休費(fèi)230萬元；

　　（2）撫恤金176萬元；

　?。?）生活補(bǔ)助4萬元；

　?。?）救濟(jì)費(fèi)37萬元；

　　（5）其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出57萬元；

　　4.資本性支出331萬元，其中：

　?。?）辦公設(shè)備購置1萬元;

　?。?）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)300萬元;

　?。?）大型修繕30萬元;

　　5.對企業(yè)補(bǔ)助61萬元，其中：

　?。?）費(fèi)用補(bǔ)貼11萬元；

　?。?）其他對企業(yè)補(bǔ)助50萬元；

　　6.其他支出193萬，其中：

　　（1）對民間非營利組織和群眾性自制組織補(bǔ)貼133萬元；

　?。?）其他支出60萬元。

　　合計：5368萬元

　　（三）預(yù)算收支平衡情況：2024年全鎮(zhèn)財政總收入加結(jié)余合計5380萬元，財政總支出5368萬元，收支相抵年終結(jié)余12萬元。

　　2024年我鎮(zhèn)財政預(yù)算任務(wù)基本能順利完成，保證了黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)作、民生建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)發(fā)展。2025年為確保預(yù)算任務(wù)的順利完成，我們著重抓了以下三個方面的工作：

　　（一）增收入，抓好財稅組織工作

　　在新形勢下，積極提升工作效能，扎實做好財稅組織工作。一是提高稅源管控能力。深入推進(jìn)稅式支出管理，及時了解稅源變動情況，加強(qiáng)與稅務(wù)部門協(xié)作。加強(qiáng)對稅收收入下滑的重點稅源企業(yè)管理，分析原因，研究措施，幫助企業(yè)解決實際困難，想方設(shè)法促進(jìn)稅收增長，彌補(bǔ)稅源缺口；二是深入挖掘非稅收入潛力。認(rèn)真落實國有資源有償使用制度，強(qiáng)化國有資產(chǎn)收益收繳，不斷拓寬財政增收渠道。

　?。ǘ﹥?yōu)支出，落實落細(xì)預(yù)算支出

　　貫徹落實中央過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，堅持精打細(xì)算，壓減非剛性、一般性支出。壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)控會議、培訓(xùn)等一般性支出，對非剛性非重點項目支出可壓盡壓、應(yīng)壓盡壓。嚴(yán)把預(yù)算管理、資產(chǎn)配置、政府采購、預(yù)算評審等關(guān)口，努力降低行政運(yùn)行成本。

　?。ㄈ┍Ｃ裆攸c領(lǐng)域降本增效

　　重點領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)降本增效，在行政運(yùn)行、教育、科技文化、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、公用事業(yè)、社會保障、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水、自然資源、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域，推動成本績效從項目管理向政策、部門拓展，在支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面重點突破。

各位代表，2024年我鎮(zhèn)財政經(jīng)濟(jì)是實現(xiàn)了平穩(wěn)增長，但發(fā)展中也存在一些矛盾和問題：部分企業(yè)營業(yè)收入減收和投資增長后勁不足，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，財政收支矛盾突出，財政支出結(jié)構(gòu)待進(jìn)一步優(yōu)化，鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展過度依賴財政資金等問題，導(dǎo)致財政運(yùn)轉(zhuǎn)困難。

　　二、2025年財政預(yù)算草案

　　2025年財政形勢總體仍處于緊平衡態(tài)勢，收支矛盾還可能階段性加劇。我們將繼續(xù)實施積極的財政政策，適當(dāng)加力，提質(zhì)加效。繼續(xù)深化財政各項改革,積極爭取上級補(bǔ)助資金、專項債券資金和社會各方力量。做好重大項目資金保障，加強(qiáng)社會保障，切實兜牢困難群體民生保障網(wǎng)，促使全鎮(zhèn)群眾生活幸福指數(shù)不斷攀升，進(jìn)一步促進(jìn)社會和諧。同時加強(qiáng)財政監(jiān)督，嚴(yán)肅紀(jì)律，充分發(fā)揮財政資金和政策的導(dǎo)向作用，控制好政府債務(wù)風(fēng)險，保障財政可持續(xù)發(fā)展，在多重目標(biāo)，多重約束下實現(xiàn)多目標(biāo)平衡，更好發(fā)揮穩(wěn)增長、促發(fā)展、惠民生的作用。現(xiàn)對2025年我鎮(zhèn)財政收支預(yù)算安排如下：

　　（一）收入預(yù)算情況

　　2025年財政預(yù)算總收入5544萬元，其中：

　　1.一般公共預(yù)算收入3395萬元;

　　2.上級補(bǔ)助收入894萬元;

　　3.非稅收入866萬元；

　　4.其他收入377萬元；

　　5.上年結(jié)余收入12萬元。  

　　（二）支出預(yù)算情況

　　2025年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出5470萬元，預(yù)算安排支出如下：

　　（按功能分類科目分類）

　　1.政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出2477萬元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金1832萬元，其他工資福利支出227萬元，政府機(jī)關(guān)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)304萬元（含會議、業(yè)務(wù)、招商、接待等工作經(jīng)費(fèi)），委托業(yè)務(wù)費(fèi)20萬，紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)支出4萬元，黨建工作經(jīng)費(fèi)支出60萬元，僑務(wù)經(jīng)費(fèi)支出2萬元，綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出1萬元，武裝工作經(jīng)費(fèi)支出27萬元；

　　2.公共安全支出288萬元，其中：派出所辦公經(jīng)費(fèi)81萬，派出所輔警工資支出121萬元，司法經(jīng)費(fèi)支出3萬元，社會綜合治理支出81萬元（禁毒經(jīng)費(fèi)支出16萬元、反走私經(jīng)費(fèi)支出4萬元、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出17萬元，平安汶村項目建設(shè)資金5萬，精神病患者監(jiān)護(hù)經(jīng)費(fèi)39萬），安全信息支出2萬元；

　　3.社會保障和就業(yè)支出1435萬元，其中：行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出（離退休待遇、退休基本醫(yī)療支出）230萬元，退役軍人管理事務(wù)、撫恤和社會救濟(jì)支出224萬元，臨聘人員、兩委干部基本醫(yī)療保險（含生育）、基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險407萬元；行政事業(yè)單位在職人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出574萬元；

　　4.衛(wèi)生健康與文化支出164萬元，其中：行政事業(yè)單位在職人員基本醫(yī)療保險（含生育）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助160萬元，創(chuàng)文工作支出3萬元，人口與計劃生育支出1萬元；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出368萬元，其中：小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出128萬元，農(nóng)村生活垃圾處理支出240萬元；

　　6.農(nóng)林水支出304萬元，其中：鄉(xiāng)村振興、生態(tài)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)支出206萬元，農(nóng)田水利項目建設(shè)支出20萬元（含河長制經(jīng)費(fèi)），生態(tài)林管護(hù)經(jīng)費(fèi)支出27萬元，農(nóng)村保潔員經(jīng)費(fèi)支出51萬元；

　　7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出163萬元，其中：消防安全經(jīng)費(fèi)支出8萬元，森林防滅火經(jīng)費(fèi)支出3萬元，安全生產(chǎn)和執(zhí)法裝備支出5萬元，汛期值班補(bǔ)貼及工作經(jīng)費(fèi)支出127萬，防災(zāi)工程支出20萬；

　　8.住房保障支出173萬元，主要是住房公積金支出；

　　9.人大工作經(jīng)費(fèi)支出68萬元（含鎮(zhèn)自籌經(jīng)費(fèi)10萬元）；

　　10.工、青、婦、科學(xué)文化教育傳播支出30萬元。

　　合計：5470萬元

　　（按經(jīng)濟(jì)分類科目分類）

　　1.工資福利支出3700萬元，其中：

　?。?）基本工資695萬元；

　?。?）津貼補(bǔ)貼642萬元；

　　（3）獎金495萬元；

　　（4）其他社會保障繳費(fèi)407萬元：其中村（社區(qū)）“兩委”干部社保費(fèi)支出201萬元；

　?。?）伙食補(bǔ)助費(fèi)91萬元；

　　（6）其他工資福利支出464萬元；

　　（7）基本養(yǎng)老保險費(fèi)382萬元；

　?。?）職業(yè)年金繳費(fèi)191萬元；

　　（9）住房公積金173萬元；

　　（10）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)96萬元；

　?。?1）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助64萬元；

　　2.商品和服務(wù)支出579萬元，其中：

　　（1）“三公”經(jīng)費(fèi)32萬元：會議費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置與運(yùn)行費(fèi)33萬元，公務(wù)接待費(fèi)6萬元；

　　（2）辦公費(fèi)21萬元；

　　（3）印刷費(fèi)4萬元；

　?。?）水電費(fèi)76萬元；

　?。?）郵電費(fèi)36萬元；

　?。?）維修（護(hù)）費(fèi)4萬元；

　?。?）差旅費(fèi)16萬元；

　?。?）培訓(xùn)費(fèi)1萬元；

　?。?）其他交通費(fèi)用1萬元；

　　（10）租賃費(fèi)3萬元；

　　（11）委托業(yè)務(wù)費(fèi)288萬元；

　?。?2）宣傳與制作費(fèi)9萬元；

　?。?3）其他商品和服務(wù)支出88萬元；

　　3.對個人和家庭的補(bǔ)助504萬元，其中：

　?。?）離退休費(fèi)230萬元；

　　（2）撫恤金176萬元；

　　（3）生活補(bǔ)助4萬元；

　?。?）救濟(jì)費(fèi)37萬元；

　?。?）其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出57萬元；

　　4.資本性支出433萬元，其中：

　　（1）辦公設(shè)備購置1萬元;

　?。?）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)402萬元;

　　（3）大型修繕30萬元;

　　5.對企業(yè)補(bǔ)助61萬元，其中：

　?。?）費(fèi)用補(bǔ)貼11萬元；

　　（2）其他對企業(yè)補(bǔ)助50萬元；

　　6.其他支出193萬，其中：

　?。?）對民間非營利組織和群眾性自制組織補(bǔ)貼133萬元，

　?。?）其他支出60萬元。

　　合計：5470萬元

　　收支平衡情況：2025年預(yù)算收入合計5544萬元，預(yù)算支出合計5470萬元，收支相抵結(jié)余為74萬元。

　　各位代表，新的一年在鎮(zhèn)黨委正確領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅持把握新發(fā)展理念，攻堅克難，以更加務(wù)實的作風(fēng)，扎實推進(jìn)財政各項工作，為譜寫汶村的新篇章貢獻(xiàn)財政的智慧和力量！