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第二部分  2016年部門預算表

                                                                        表1

收支總體情況表

                                      表2

收入總體情況表

單位名稱：臺山市城市綜合管理局                                單位：萬元

                                                                                         表3

支出總體情況表

單位名稱：臺山市城市綜合管理局                                      單位：萬元

                                                                                                       表4

財政撥款收支總體情況表

                                                                                      表5

一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：臺山市城市綜合管理局                                            單位：萬元

                                                                                                      表6

一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

單位名稱：臺山市城市綜合管理局                                                   單位：萬元

                                                                                               表7

一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

單位名稱：臺山市城市綜合管理局                             單位：萬元

                                                                                                表8

一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

單位名稱：臺山市城市綜合管理局                                                 單位：萬元

注：

1、行政經(jīng)費包括：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機構的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）    （2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等。

2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國(境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

                                                                                                                                   表9

2016年政府性基金預算支出情況表

單位名稱：臺山市城市綜合管理局                                      單位：萬元

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報人代會審議。

                                                                                                                                表10

2016年部門預算基本支出預算表

單位名稱：臺山市城市綜合管理局                                                        金額：萬元

                           表11

2016年部門預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱：臺山市城市綜合管理局                                    金額：萬元

第三部分  2016年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2016年本部門收入預算5216.26萬元，比上年減少2233.70萬元，下降29.98%，主要原因是基金預算減少；支出預算5216.26萬元，比上年減少2233.70萬元，下降29.98%，主要原因是基金預算減少。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排42.96萬元，比上年增加3.46萬元，增長8.76%，主要原因是需報廢1輛黃標車，所以更新購置1輛，購置費用支出18萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費37.96萬元，比上年增加12.96萬元，增長51.84%，主要原因是需報廢1輛黃標車，所以更新購置1輛，購置費用支出18萬元；公務接待費5萬元，比上年減少9.5萬元，下降65.52%，主要原因是按照八項規(guī)定執(zhí)行，在接待標準內(nèi)嚴格控制公務接待費用，只減不增。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

    2016年，本部門機關運行經(jīng)費安排73.42萬元，比上年減少21.54萬元，下降22.68%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減運轉(zhuǎn)經(jīng)費。其中：辦公費8.04萬元，印刷費2萬元，郵電費6萬元，差旅費2萬元，會議費1萬元，福利費0萬元，日常維修費10.91萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費3.45萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務用車運行維護費19.96萬元等。

四、政府采購情況

    2016年本部門政府采購安排2萬元，其中：貨物類采購預算2萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：45481616.51元，分布構成情況為：土地、房屋及構筑物8238716.11元，通用設備22904166.41元，專用設備13548533.34元，家具、用具、裝具及動植物790200.65元。

六、預算績效信息公開情況

2016年本部門無預算績效公開工作情況。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。