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第二部分  2017年部門預(yù)算表

                                                                             表1

收支總體情況表

                                                 表2

收入總體情況表

單位名稱：臺山市城市綜合管理局                                  單位：萬元

                                                                                               表3

支出總體情況表

單位名稱：臺山市城市綜合管理局                                          單位：萬元

                                                                                                        表4

財政撥款收支總體情況表

                                                                                                        表5

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：臺山市城市綜合管理局                                                     單位：萬元

                                                                                                      表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

單位名稱：臺山市城市綜合管理局                                                        單位：萬元

                                                                                               表7

一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

單位名稱：臺山市城市綜合管理局                             單位：萬元

                                                                                                    表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

單位名稱：臺山市城市綜合管理局                                                   單位：萬元

注：

1、行政經(jīng)費包括：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）    （2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。

2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國(境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

                                                                                                        表9

2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱：臺山市城市綜合管理局                                       單位：萬元

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報人代會審議。

                                                                                                                                        表10

2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱：臺山市城市綜合管理局                                                       金額：萬元

                                    表11

2017年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱：臺山市城市綜合管理局                                   金額：萬元

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算12622.51萬元，比上年增加7406.25萬元，增長141.98%，主要原因是下屬8個單位納入部門預(yù)算編制；支出預(yù)算12622.51萬元，比上年增加7406.25萬元，增長141.98%，主要原因是下屬8個單位納入部門預(yù)算編制。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排104.99萬元，比上年增加62.03萬元，增長144.39%，主要原因是下屬8個單位納入部門預(yù)算編制。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費90.75萬元，比上年增加52.79萬元，增長139.07%，主要原因是下屬8個單位納入部門預(yù)算編制；公務(wù)接待費14.24萬元，比上年增加9.24萬元，增長184.80%，主要原因是下屬8個單位納入部門預(yù)算編制。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

    2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排90.63萬元，比上年增加17.21萬元，增長23.44%，主要原因是辦公樓整改工程支出增加。其中：辦公費15萬元，印刷費4萬元，郵電費6萬元，差旅費2萬元，會議費1萬元，福利費0萬元，日常維修費18.91萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，辦公用房水電費3.45萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務(wù)用車運行維護費15.55萬元等。

四、政府采購情況

    2017年本部門政府采購安排1230.70萬元，其中：貨物類采購預(yù)算702.60萬元，工程類采購預(yù)算430.10萬元，服務(wù)類采購預(yù)算98萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：46476029.52元，分布構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物7316418.91元，通用設(shè)備23213189.11元，專用設(shè)備15290486.54元，家具、用具、裝具及動植物655934.96元。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2017年本部門無預(yù)算績效公開工作情況。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。