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2016年度預(yù)算單位部門決算公開
目 錄
第一部分 臺山市城市綜合管理局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺山市城市綜合管理局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臺山市城市綜合管理局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市城市綜合管理局概況
（一）部門主要職責(zé)
臺山市城市綜合管理局是市政府工作部門，設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、城市設(shè)施管理股（行政審批服務(wù)股）、工程技術(shù)股、人事監(jiān)察股、財(cái)務(wù)股、市容環(huán)境廣告管理股、園林綠化股、燃?xì)夤芾砉?、?zhí)法監(jiān)察股。分別執(zhí)行以下職能：
1.貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)城市管理工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實(shí)施相關(guān)的地方性規(guī)定和管理辦法。
2.負(fù)責(zé)編制全市燃?xì)夤芾硪约笆袇^(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)管理、園林綠化建設(shè)管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市綜合管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并組織、指導(dǎo)實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)的管理工作；負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用行業(yè)（含城市道路、橋梁、道路照明、戶外廣告、市容環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理、生活污水處理等）的管理；實(shí)施市區(qū)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營權(quán)管理工作。
4.負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施市區(qū)城市維護(hù)費(fèi)年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)市區(qū)市政道路照明、市政道路、市政橋涵、市政擋土墻（含護(hù)坡）、市政排水（含泵房）等設(shè)施及其附屬設(shè)施的維護(hù)和管理，負(fù)責(zé)市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運(yùn)行。
5.負(fù)責(zé)城市園林綠化的建設(shè)管理工作，編制并組織實(shí)施城市園林綠化維護(hù)費(fèi)年度計(jì)劃。
6.會同有關(guān)部門審核、上報(bào)并監(jiān)督實(shí)施市區(qū)生活垃圾處理、生活污水處理的調(diào)價(jià)方案，監(jiān)督和管理市區(qū)生活垃圾處理、生活污水處理的收費(fèi)價(jià)格。
7.負(fù)責(zé)全市燃?xì)夤芾硪约笆袇^(qū)內(nèi)市政公用設(shè)施、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、城市園林綠化方面的行政執(zhí)法工作，組織城市綜合管理專項(xiàng)執(zhí)法行動。
8.承擔(dān)有關(guān)城市建設(shè)、房產(chǎn)管理、城市規(guī)劃等方面的行政處罰、行政強(qiáng)制等工作。
9.收集、整理、保管、提供、利用市區(qū)市政設(shè)施建設(shè)檔案，做好城市基礎(chǔ)設(shè)施、園林綠化設(shè)施、環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)的統(tǒng)計(jì)、信息工作等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
下屬機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為臺山市城市管理局環(huán)衛(wèi)管理處、臺山市城市管理局園林管理處、臺山市城市管理監(jiān)察大隊(duì)、臺山市城市管理局路燈服務(wù)站、臺山市市政設(shè)施維護(hù)中心、臺山市石花山管理中心、臺山市環(huán)衛(wèi)管理和生活垃圾處理中心。本預(yù)算由一級預(yù)算單位城市綜合管理局和7個(gè)所屬單位構(gòu)成的匯總決算。
第二部分 臺山市城市綜合管理局2016年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開01表 | ||
部門：臺山市城市綜合管理局
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| 單位：萬元 | |||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | ||
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 16206.76 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 19.66 | ||
二、上級補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
| ||
三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 16 |
| ||
四、經(jīng)營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
| ||
五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 | 13.53 | ||
六、其他收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 |
| ||
…… | 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 20 |
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| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 21 | 114.07 | ||
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| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 22 | 4.84 | ||
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| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 23 | 49.62 | ||
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| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 24 | 15278.96 | ||
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|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 25 | 662.08 | ||
|
|
| 十九、住房保障支出 | 26 | 63.99 | ||
| 8 |
|
| 27 |
| ||
本年收入合計(jì) | 9 | 16206.76 | 本年支出合計(jì) | 28 | 16206.76 | ||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 |
| 結(jié)余分配 | 29 |
| ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 20.55 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | 20.55 | ||
| 12 |
|
| 31 |
| ||
總計(jì) | 13 | 16227.31 | 總計(jì) | 32 | 16227.31 | ||
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
收入決算表 | ||||||||||
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公開02表 | ||
部門：臺山城市綜合管理局
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單位：萬元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 16,206.76 | 4,703.91 | 11,502.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 19.35 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 19.35 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事務(wù) | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政運(yùn)行 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 114.07 | 114.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080304 | 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 113.73 | 113.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 79.58 | 79.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 34.16 | 34.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 15,278.96 | 15,278.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1,220.07 | 1,220.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運(yùn)行 | 483.60 | 483.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 291.24 | 291.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管執(zhí)法 | 429.79 | 429.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 108.61 | 108.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 3,228.87 | 3,228.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 3,228.87 | 3,228.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,034.98 | 1,034.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 433.47 | 433.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 601.51 | 601.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,704.46 | 1,704.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 1,704.46 | 1,704.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 5,682.37 | 5,682.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共設(shè)施 | 665.20 | 665.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 1,058.42 | 1,058.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 3,958.76 | 3,958.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水處理費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 2,133.40 | 2,133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121499 | 其他污水處理費(fèi)安排的支出 | 2,133.40 | 2,133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 166.20 | 166.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 166.20 | 166.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 662.08 | 662.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 662.08 | 662.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 662.08 | 662.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 63.99 | 63.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 63.99 | 63.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 63.99 | 63.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
公開03表
部門：臺山市城市綜合管理局 單位：萬元
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 16,206.76 | 4,703.91 | 11,502.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 19.66 | 0.31 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 19.35 | 0.00 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 19.35 | 0.00 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20501 | 教育管理事務(wù) | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050101 | 行政運(yùn)行 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 114.07 | 114.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20803 | 財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080304 | 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080305 | 財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 113.73 | 113.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 79.58 | 79.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 34.16 | 34.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 醫(yī)療保障 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 15,278.96 | 4,457.55 | 10,821.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1,220.07 | 1,220.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120101 | 行政運(yùn)行 | 483.60 | 483.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 291.24 | 291.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120104 | 城管執(zhí)法 | 429.79 | 429.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 108.61 | 8.61 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 3,228.87 | 3,228.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 3,228.87 | 3,228.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,034.98 | 0.00 | 1,034.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 433.47 | 0.00 | 433.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 601.51 | 0.00 | 601.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,704.46 | 0.00 | 1,704.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 1,704.46 | 0.00 | 1,704.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 5,682.37 | 0.00 | 5,682.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121301 | 城市公共設(shè)施 | 665.20 | 0.00 | 665.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 1,058.42 | 0.00 | 1,058.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 3,958.76 | 0.00 | 3,958.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21214 | 污水處理費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 2,133.40 | 0.00 | 2,133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121499 | 其他污水處理費(fèi)安排的支出 | 2,133.40 | 0.00 | 2,133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 166.20 | 0.00 | 166.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 166.20 | 0.00 | 166.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 662.08 | 0.00 | 662.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 662.08 | 0.00 | 662.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 662.08 | 0.00 | 662.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 63.99 | 63.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 63.99 | 63.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 63.99 | 63.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：臺山市城市綜合管理局 單位：萬元
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 5,651.55 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 19.66 | 19.66 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 10,555.21 | 二、外交支出 | 31 |
|
|
|
| 3 |
| 三、國防支出 | 32 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 13.53 | 13.53 |
|
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 36 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 114.07 | 114.07 |
|
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 4.84 | 4.84 |
|
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 49.62 | 49.62 |
|
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 15,278.96 | 4,723.75 | 10,555.21 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 662.08 | 662.08 |
|
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 63.99 | 63.99 |
|
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 49 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、國債還本付息支出 | 50 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
|
|
|
| 23 |
|
| 52 |
|
|
|
本年收入合計(jì) | 24 | 16,206.76 | 本年支出合計(jì) | 53 | 16,206.76 | 5,651.55 | 10,555.21 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 |
|
| 55 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 |
|
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
合計(jì) | 29 | 16,206.76 | 合計(jì) | 58 | 16,206.76 | 5,651.55 | 10,555.21 |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
|
|
|
|
| 公開05表 | |
部門：臺山市城市綜合管理局
|
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| 單位：萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 5,651.55 | 4,703.91 | 947.63 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 19.66 | 0.31 | 19.35 | ||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 19.35 | 0.00 | 19.35 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 19.35 | 0.00 | 19.35 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事務(wù) | 13.53 | 13.53 | 0.00 | ||
2050101 | 行政運(yùn)行 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 114.07 | 114.07 | 0.00 | ||
20803 | 財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | ||
2080304 | 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | ||
2080305 | 財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 113.73 | 113.73 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 79.58 | 79.58 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 34.16 | 34.16 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | ||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4,723.75 | 4,457.55 | 266.20 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1,220.07 | 1,220.07 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運(yùn)行 | 483.60 | 483.60 | 0.00 | ||
2120103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 291.24 | 291.24 | 0.00 | ||
2120104 | 城管執(zhí)法 | 429.79 | 429.79 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 108.61 | 8.61 | 100.00 | ||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 3,228.87 | 3,228.87 | 0.00 | ||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 3,228.87 | 3,228.87 | 0.00 | ||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 166.20 | 0.00 | 166.20 | ||
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 166.20 | 0.00 | 166.20 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 662.08 | 0.00 | 662.08 | ||
21303 | 水利 | 662.08 | 0.00 | 662.08 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 662.08 | 0.00 | 662.08 | ||
221 | 住房保障支出 | 63.99 | 63.99 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 63.99 | 63.99 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 63.99 | 63.99 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：臺山市城市綜合管理局 單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||
經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 3,539.13 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 987.06 | |
30101 | 基本工資 | 1,591.18 | 30201 | 辦公費(fèi) | 122.86 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 1,230.42 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.82 | |
30103 | 獎金 | 31.27 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 2.00 | |
30104 | 其他社會保障繳費(fèi) | 668.94 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.34 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 8.29 | |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 2.17 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 17.32 | 30207 | 郵電費(fèi) | 4.03 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | |
303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 177.73 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.87 | |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | |
30302 | 退休費(fèi) | 113.73 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 616.76 | |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費(fèi) | 0.00 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 3.58 | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.44 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | |
30309 | 獎勵(lì)金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 180.43 | |
30311 | 住房公積金 | 63.99 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 2.11 | |
30313 | 購房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 12.67 | |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | |
30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |
|
|
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 28.69 | |
|
|
| 310 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |
|
|
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | |
|
|
| 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | |
|
|
| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |
|
|
| 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
|
|
| 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |
|
|
| 31008 | 物資儲備 | 0.00 | |
|
|
| 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |
|
|
| 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |
|
|
| 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |
|
|
| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |
|
|
| 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | |
|
|
| 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |
|
|
| 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 | |
|
|
| 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
|
|
| 304 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | |
|
|
| 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 | |
|
|
| 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 | |
|
|
| 30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 | |
|
|
| 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | |
|
|
| 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 | |
|
|
| 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |
|
|
| 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 | |
|
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| 39906 | 贈與 | 0.00 | |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 3716.85 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)987.06 | ||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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| 公開07表 |
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| 部門：臺山市城市綜合管理局
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| 單位：萬元 |
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2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
42.96 | 0.00 | 37.96 | 18.00 | 19.96 | 5.00 | 14.11 | 0.00 | 12.67 | 0 | 12.67 | 1.44 | ||||||||||
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||||
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| 公開08表 | ||
部門：臺山市城市綜合管理局
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| 單位：萬元 | ||||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計(jì) | 10,555.21 | 10,555.21 | 10,555.21 | 0.00 | 10,555.21 | 0.00 | ||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 10,555.21 | 10,555.21 | 10,555.21 | 0.00 | 10,555.21 | 0.00 | |||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,034.98 | 1,034.98 | 1,034.98 | 0.00 | 1,034.98 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 433.47 | 433.47 | 433.47 | 0.00 | 433.47 | 0.00 | |||
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 601.51 | 601.51 | 601.51 | 0.00 | 601.51 | 0.00 | |||
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,704.46 | 1,704.46 | 1,704.46 | 0.00 | 1,704.46 | 0.00 | |||
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 1,704.46 | 1,704.46 | 1,704.46 | 0.00 | 1,704.46 | 0.00 | |||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 5,682.37 | 5,682.37 | 5,682.37 | 0.00 | 5,682.37 | 0.00 | |||
2121301 | 城市公共設(shè)施 | 665.20 | 665.20 | 665.20 | 0.00 | 665.20 | 0.00 | |||
2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 1,058.42 | 1,058.42 | 1,058.42 | 0.00 | 1,058.42 | 0.00 | |||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 3,958.76 | 3,958.76 | 3,958.76 | 0.00 | 3,958.76 | 0.00 | |||
21214 | 污水處理費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 2,133.40 | 2,133.40 | 2,133.40 | 0.00 | 2,133.40 | 0.00 | |||
2121499 | 其他污水處理費(fèi)安排的支出 | 2,133.40 | 2,133.40 | 2,133.40 | 0.00 | 2,133.40 | 0.00 | |||
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。
第三部分 臺山市城市綜合管理局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
臺山市城市綜合管理局2016年度總收入16206.76萬元，其中本年收入16206.76萬元。具體情況如下：
財(cái)政撥款收入16206.76萬元，比上年決算數(shù)增加1897.90萬元，增長13.26%。主要原因：市政府加大了對市政設(shè)施維護(hù)支出的資金支持力度，各單位的人員工資水平也得到了提高，特別是環(huán)衛(wèi)工人的工資待遇和福利得到很大的提高。
（二）年度支出總體情況
臺山市城市綜合管理局2016年度總支出16,206.76萬元，其中本年支出16,206.76萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出19.66萬元，主要用于行政單位辦公費(fèi)用。比上年決算數(shù)增加19.66萬元，增長100%，主要原因是辦公費(fèi)用增加。
2.教育（類）支出13.53萬元，主要支出項(xiàng)目有津貼補(bǔ)貼。比上年決算數(shù)增加13.53萬元，增長100%，主要原因是津貼補(bǔ)貼增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出114.07萬元，主要支出項(xiàng)目有社保費(fèi)中的工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和退休費(fèi)。比上年決算數(shù)增加14.13萬元，增長14.14%，主要原因是工傷保險(xiǎn)費(fèi)率上漲。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.84萬元，主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。比上年決算數(shù)增加4.84萬元，增長100%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用增加。
5. 節(jié)能環(huán)保支出49.62萬元，主要支出項(xiàng)目有污染防治。比上年決算數(shù)減少169.38萬元，減少77.34%，主要原因是本年度環(huán)保項(xiàng)目減少。
6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出15278.96萬元，主要支出項(xiàng)目有行政運(yùn)行，機(jī)關(guān)服務(wù)，城管執(zhí)法，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。比上年決算數(shù)增加1347.95萬元，增長9.68%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加。
7. 農(nóng)林水支出662.08萬元，主要支出項(xiàng)目有水利工程建設(shè)。比上年決算數(shù)增加662.08萬元，增長100%，主要原因是水利工程建設(shè)項(xiàng)目增加。
8. 住房保障支出63.99萬元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金。比上年決算數(shù)增加5.08萬元，增長8.62%，主要原因是公積金隨著工資的增加有所增加。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
臺山市城市綜合管理局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)16,206.76萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,651.55萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入11,502.84萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
臺山市城市綜合管理局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 16,206.76萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,651.55萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出11,502.84萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）支出19.66萬元，主要用于行政單位辦公費(fèi)用；教育（類）支出13.53萬元，主要支出項(xiàng)目有津貼補(bǔ)貼；社會保障和就業(yè)支出114.07萬元，主要支出項(xiàng)目有社保費(fèi)中的工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和退休費(fèi)； 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.84萬元，主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；節(jié)能環(huán)保支出49.62萬元，主要支出項(xiàng)目有污染防治；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15278.96萬元，主要支出項(xiàng)目有行政運(yùn)行，機(jī)關(guān)服務(wù)，城管執(zhí)法，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；農(nóng)林水支出662.08萬元，主要支出項(xiàng)目有水利工程建設(shè)；住房保障支出63.99萬元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
臺山市城市綜合管理局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為14.11萬元，完成預(yù)算42.96萬元的32.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年持平，都為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為12.67萬元，完成預(yù)算37.96萬元的33.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.44萬元，完成預(yù)算5萬元的28.80%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.13萬元，增長0.93 %。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3.25萬元，增長25.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.91萬元，下降202.08%。因公出國（境）費(fèi)支出與去年對比沒增減的主要原因是沒有這項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是已經(jīng)嚴(yán)格按照公車改革制度來管理本單位的公車和按照八項(xiàng)規(guī)定來控制車輛運(yùn)行費(fèi)用，但因部分車輛運(yùn)轉(zhuǎn)年限已達(dá)16年，所以出現(xiàn)大規(guī)模的修理；另因2016年燃?xì)獍踩a(chǎn)大檢查次數(shù)增多，所以公車使用次數(shù)也增多了，因此公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用也增多了；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是按照八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，在接待標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用，只減不增。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.67萬元，占89.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.44萬元，占10.21%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.67萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，主要包括無；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出12.67萬元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬7個(gè)單位公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于機(jī)要通信、應(yīng)急等工作。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.44萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬7個(gè)單位共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次，主要包括無；發(fā)生國內(nèi)接待26次，接待人數(shù)共265人。主要包括創(chuàng)建國家文明城市來檢。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出987.06萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加661.07萬元，增長202.79%。主要原因是：2015年度未實(shí)施經(jīng)費(fèi)細(xì)分，我局下屬四個(gè)企業(yè)單位臺山市城市管理局環(huán)衛(wèi)管理處、臺山市城市管理局園林管理處、臺山市城市管理局路燈服務(wù)站、臺山市市政設(shè)施維護(hù)中心未設(shè)有行政運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，基本支出均從項(xiàng)目中開支，2016年起才細(xì)分到各個(gè)企業(yè)中開支，因此本部門 2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出大幅度增長。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額360.97萬元，其中：政府采購貨物支出0.99萬元、政府采購工程支出296.77萬元、政府采購服務(wù)支出63.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛83輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車80輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備10臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年度本部門無開展預(yù)算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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