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目 錄
第一部分 臺(tái)山市城市綜合管理局概況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺(tái)山市城市綜合管理局2015年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臺(tái)山市城市綜合管理局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)山市城市綜合管理局概況
（一）部門(mén)主要職責(zé)
臺(tái)山市城市綜合管理局是市政府工作部門(mén)，設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、城市設(shè)施管理股（行政審批服務(wù)股）、工程技術(shù)股、人事監(jiān)察股、財(cái)務(wù)股、市容環(huán)境廣告管理股、園林綠化股、燃?xì)夤芾砉伞?zhí)法監(jiān)察股。分別執(zhí)行以下職能：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)城市管理工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實(shí)施相關(guān)的地方性規(guī)定和管理辦法。
2.負(fù)責(zé)編制全市燃?xì)夤芾硪约笆袇^(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)管理、園林綠化建設(shè)管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市綜合管理行政執(zhí)法的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并組織、指導(dǎo)實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)的管理工作；負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用行業(yè)（含城市道路、橋梁、道路照明、戶(hù)外廣告、市容環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理、生活污水處理等）的管理；實(shí)施市區(qū)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營(yíng)權(quán)管理工作。
4.負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施市區(qū)城市維護(hù)費(fèi)年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)市區(qū)市政道路照明、市政道路、市政橋涵、市政擋土墻（含護(hù)坡）、市政排水（含泵房）等設(shè)施及其附屬設(shè)施的維護(hù)和管理，負(fù)責(zé)市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運(yùn)行。
5.負(fù)責(zé)城市園林綠化的建設(shè)管理工作，編制并組織實(shí)施城市園林綠化維護(hù)費(fèi)年度計(jì)劃。
6.會(huì)同有關(guān)部門(mén)審核、上報(bào)并監(jiān)督實(shí)施市區(qū)生活垃圾處理、生活污水處理的調(diào)價(jià)方案，監(jiān)督和管理市區(qū)生活垃圾處理、生活污水處理的收費(fèi)價(jià)格。
7.負(fù)責(zé)全市燃?xì)夤芾硪约笆袇^(qū)內(nèi)市政公用設(shè)施、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、城市園林綠化方面的行政執(zhí)法工作，組織城市綜合管理專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)。
8.承擔(dān)有關(guān)城市建設(shè)、房產(chǎn)管理、城市規(guī)劃等方面的行政處罰、行政強(qiáng)制等工作。
9.收集、整理、保管、提供、利用市區(qū)市政設(shè)施建設(shè)檔案，做好城市基礎(chǔ)設(shè)施、園林綠化設(shè)施、環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)的統(tǒng)計(jì)、信息工作等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
下屬機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為臺(tái)山市城市管理局環(huán)衛(wèi)管理處、臺(tái)山市城市管理局園林管理處、臺(tái)山市城市管理監(jiān)察大隊(duì)、臺(tái)山市城市管理局路燈服務(wù)站、臺(tái)山市市政設(shè)施維護(hù)中心、臺(tái)山市石花山管理中心、臺(tái)山市環(huán)衛(wèi)管理和生活垃圾處理中心。本預(yù)算由一級(jí)預(yù)算單位城市綜合管理局和7個(gè)所屬單位構(gòu)成的匯總決算。
第二部分 臺(tái)山市城市綜合管理局2015年部門(mén)決算表
收入支出決算總表 公開(kāi)01表 部門(mén)：臺(tái)山市城市綜合管理局 單位：萬(wàn)元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 14308.86 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
|
三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 16 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
|
五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
|
六、其他收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 |
|
…… | 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 20 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21 | 99.94 | |||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 22 | ||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 23 | 219 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 24 | 13931.01 | |||
十九、住房保障支出 | 25 | 58.91 | |||
26 | |||||
| 8 |
|
| 27 |
|
本年收入合計(jì) | 9 | 14308.86 | 本年支出合計(jì) | 28 | 14308.86 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 |
| 結(jié)余分配 | 29 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 20.55 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | 20.55 |
| 12 |
|
| 31 |
|
總計(jì) | 13 | 14329.41 | 總計(jì) | 32 | 14239.41 |
收入決算表
公開(kāi)02表
部門(mén)：臺(tái)山城市綜合管理局 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 14308.86 | 14308.86 | ||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 76.91 | 76.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 23.03 | 23.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 219 | 219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 219 | 219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 219 | 219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 13930.99 | 13930.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 933.41 | 933.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運(yùn)行 | 405.17 | 405.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 305.24 | 305.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管執(zhí)法 | 199 | 199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 24 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 613.4 | 613.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 526.02 | 526.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 87.38 | 87.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1091.32 | 1091.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1091.32 | 1091.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 375.61 | 375.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 375.61 | 375.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 2732.27 | 2732.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 2732.27 | 2732.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 6160.31 | 6160.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共設(shè)施 | 507.81 | 507.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 2189.94 | 2189.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 3462.56 | 3462.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 2024.67 | 2024.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121499 | 其他污水處理費(fèi)安排的支出 | 2024.67 | 2024.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 58.91 | 58.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 58.91 | 58.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 58.91 | 58.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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支出決算表
公開(kāi)03表
部門(mén)：臺(tái)山市城市綜合管理局 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 14308.86 | 2183.59 | 12125.27 |
|
|
| ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 76.91 | 76.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 23.03 | 23.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 219.00 | 0.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 219.00 | 0.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 219.00 | 0.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 219.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 219.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 219.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 13930.99 | 2024.73 | 11906.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 933.41 | 933.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120101 | 行政運(yùn)行 | 405.17 | 405.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 305.24 | 305.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120104 | 城管執(zhí)法 | 199.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 613.40 | 0.00 | 613.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 526.02 | 0.00 | 526.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 87.38 | 0.00 | 87.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1091.32 | 1091.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1091.32 | 1091.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 375.61 | 0.00 | 375.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 375.61 | 0.00 | 375.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 2732.27 | 0.00 | 2732.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 2732.27 | 0.00 | 2732.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 6160.31 | 0.00 | 6160.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121301 | 城市公共設(shè)施 | 507.81 | 0.00 | 507.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 2189.94 | 0.00 | 2189.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 3462.56 | 0.00 | 3462.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21214 | 污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 2024.67 | 0.00 | 2024.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121499 | 其他污水處理費(fèi)安排的支出 | 2024.67 | 0.00 | 2024.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 58.91 | 58.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 58.91 | 58.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 58.91 | 58.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
部門(mén)：臺(tái)山市城市綜合管理局 單位：萬(wàn)元
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 3015.99 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 11292.87 | 二、外交支出 | 16 |
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| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 17 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
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| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 |
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| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 20 |
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| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21 | 99.94 | 99.94 |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 22 | ||||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 23 | 219 | 219 | ||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 24 | 13931.01 | 2638.14 | 11292.87 | |||
十九、住房保障支出 | 25 | 58.91 | 58.91 | ||||
本年收入合計(jì) | 9 | 14308.86 | 本年支出合計(jì) | 26 | 14308.86 | 3015.99 | 11292.87 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 |
|
| |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 |
|
| 28 |
|
| |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 |
|
| 29 |
|
| |
| 13 |
|
| 30 |
|
| |
總計(jì) | 14 | 14308.86 | 總計(jì) | 31 | 14308.86 | 3015.99 | 11292.87 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)05表
部門(mén)：臺(tái)山市城市綜合管理局 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 2183.59 | 2183.59 |
| ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 99.94 | 99.94 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 99.94 | 99.94 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 76.91 | 76.91 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 23.03 | 23.03 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2024.73 | 2024.73 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 933.41 | 933.41 | ||
2120101 | 行政運(yùn)行 | 405.17 | 405.17 | ||
2120103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 305.24 | 305.24 | ||
2120104 | 城管執(zhí)法 | 199.00 | 199.00 | ||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 24.00 | 24.00 |
| |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1091.32 | 1091.32 |
| |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1091.32 | 1091.32 |
| |
221 | 住房保障支出 | 58.91 | 58.91 | ||
22102 | 住房改革支出 | 58.91 | 58.91 | ||
2210201 | 住房公積金 | 58.91 | 58.91 | ||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表
部門(mén)：臺(tái)山市城市綜合管理局 單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi) | 科目名稱(chēng) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi) | 科目名稱(chēng) | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 1698.75 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 306.13 | |
30101 | 基本工資 | 578.08 | 30201 | 辦公費(fèi) | 238.85 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 666.86 | 30202 | 印刷費(fèi) | 1.53 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 |
| 30203 | 咨詢(xún)費(fèi) |
| |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 453.81 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) |
| |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) |
| 30205 | 水費(fèi) | 7.91 | |
30107 | 績(jī)效工資 |
| 30206 | 電費(fèi) | 2.28 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 4.12 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) |
| 30208 | 取暖費(fèi) |
| |
30199 | 其他工資福利支出 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) |
| |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 158.85 | 30211 | 差旅費(fèi) | 1.72 | |
30301 | 離休費(fèi) |
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
| |
30302 | 退休費(fèi) | 99.94 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 8.38 | |
30303 | 退職（役）費(fèi) |
| 30214 | 租賃費(fèi) |
| |
30304 | 撫恤金 |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.15 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 2.29 | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 4.56 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) |
| 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) |
| |
30308 | 助學(xué)金 |
| 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) |
| |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
| 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) |
| |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) |
| |
30311 | 住房公積金 | 58.91 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
| |
30312 | 提租補(bǔ)貼 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 5.48 | |
30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 |
| 30229 | 福利費(fèi) |
| |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 |
| 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 9.42 | |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 |
| |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 |
| |
|
|
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 19.44 | |
|
|
| 310 | 其他資本性支出 | 19.85 | |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 |
| |
|
|
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 19.85 | |
|
|
| 31003 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
| |
|
|
| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
| |
|
|
| 31006 | 大型修繕 |
| |
|
|
| 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
| |
|
|
| 31008 | 物資儲(chǔ)備 |
| |
|
|
| 31009 | 土地補(bǔ)償 |
| |
|
|
| 31010 | 安置補(bǔ)助 |
| |
|
|
| 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
| |
|
|
| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 |
| |
|
|
| 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
| |
|
|
| 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 |
| |
|
|
| 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 |
| |
|
|
| 31099 | 其他資本性支出 |
| |
|
|
| 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
| |
|
|
| 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
| |
|
|
| 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
| |
|
|
| 30403 | 財(cái)政貼息 |
| |
|
|
| 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
| |
|
|
| 307 | 債務(wù)利息支出 |
| |
|
|
| 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
| |
|
|
| 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 |
| |
|
|
| 399 | 其他支出 |
| |
|
|
| 39906 | 贈(zèng)與 |
| |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1857.60 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì):325.99 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)07表
部門(mén)：臺(tái)山市城市綜合管理局 單位：萬(wàn)元
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
39.5 | 0 | 25 | 0 | 25 | 14.5 | 13.98 | 0 | 9.42 | 9.42 | 4.56 | |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)08表
部門(mén)：臺(tái)山市城市綜合管理局 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 0 | 11292.87 | 11292.87 | 0 | 11292.87 | 0 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0 | 11292.87 | 11292.87 | 0 | 11292.87 | 0 | |
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0 | 375.61 | 375.61 | 375.61 | 0 | ||
2120899 | 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 0 | 375.61 | 375.61 | 375.61 | 0 | ||
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0 | 2732.27 | 2732.27 | 2732.27 | 0 | ||
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 0 | 2732.27 | 2732.27 | 2732.27 | 0 | ||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0 | 6160.31 | 6160.31 | 6160.31 | 0 | ||
2121301 | 城市公共設(shè)施 | 0 | 507.81 | 507.81 | 507.81 | 0 | ||
2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 0 | 2189.94 | 2189.94 | 2189.94 | 0 | ||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 0 | 3462.56 | 3462.56 | 3462.56 | 0 | ||
21214 | 污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0 | 2024.67 | 2024.67 | 2024.67 | 0 | ||
2121499 | 其他污水處理費(fèi)安排的支出 | 0 | 2024.67 | 2024.67 | 2024.67 | 0 | ||
第三部分 臺(tái)山市城市綜合管理局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
臺(tái)山市城市綜合管理局2015年度總收入14308.86萬(wàn)元，其中本年收入14308.86萬(wàn)元。具體情況如下：
財(cái)政撥款收入14308.86萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加3977.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.50 %。主要原因：一是政府加大對(duì)市政項(xiàng)目的建設(shè)資金支持力度，二是城市建設(shè)的需要。
（二）年度支出總體情況
臺(tái)山市城市綜合管理局2015年度總支出14308.86萬(wàn)元，其中本年支出14308.86萬(wàn)元。具體情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出99.94萬(wàn)元，主要用于社保費(fèi)中的工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和退休費(fèi)。比上年決算數(shù)增加11.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.14%，主要原因是新增退休人員。
2. 節(jié)能環(huán)保支出219萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有污染防治。比上年決算數(shù)增加172萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.21%，主要原因是污染防治項(xiàng)目增加。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出13931.01萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有行政運(yùn)行，機(jī)關(guān)服務(wù)，城管執(zhí)法，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。比上年決算數(shù)增加25.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.12%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目增加。
4. 住房保障支出58.91萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金。比上年決算數(shù)增加2.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.17%，主要原因是公積金隨著工資的增加有所增加。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
臺(tái)山市城市綜合管理局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)14308.86萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3015.99萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入11292.87萬(wàn)元。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
臺(tái)山市城市綜合管理局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)14308.86萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3015.99萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出11292.87萬(wàn)元。
分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)支出99.94萬(wàn)元，主要用于社保費(fèi)中的工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和退休費(fèi)；節(jié)能環(huán)保支出219萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有污染防治；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13931.01萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有行政運(yùn)行，機(jī)關(guān)服務(wù)，城管執(zhí)法，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；住房保障支出58.91萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
臺(tái)山市城市綜合管理局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為13.98萬(wàn)元，完成預(yù)算39.5萬(wàn)元的35.39%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年持平，都為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.42萬(wàn)元，完成預(yù)算25萬(wàn)元的37.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.56萬(wàn)元，完成預(yù)算14.5萬(wàn)元的31.45%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少17.91萬(wàn)元，下降128.11%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少9.54萬(wàn)元，下降50.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8.37萬(wàn)元，下降64.73%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與去年對(duì)比沒(méi)增減的主要原因是沒(méi)有這項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格按照公車(chē)改革制度來(lái)管理單位的公車(chē)，嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定來(lái)控制車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)控制接待人次，在接待標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.42萬(wàn)元，占67.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.56萬(wàn)元，占32.62%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.42萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，主要包括無(wú)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出9.42萬(wàn)元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬7個(gè)單位公務(wù)用車(chē)保有量為3輛，主要用于機(jī)要通信、應(yīng)急等工作。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.56萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，局機(jī)關(guān)及下屬7個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪(fǎng)外賓0人次，主要包括無(wú)；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待42次，接待人數(shù)共702人。主要包括上級(jí)來(lái)檢查。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出325.99萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年9.4萬(wàn)元，增降低2.80%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，壓減辦公費(fèi)用。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2014年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛104輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)3輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)100輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備10臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2015年度本部門(mén)無(wú)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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